Обращаем внимание, что в Прогнозе единица измерения показателя за 2017 год «Индекс потребительских цен» (процентов к предыдущему году) не соответствует показателю установленному Порядком.

По оценке министерства экономического развития Ставропольского края темпы роста инвестиций в основной капитал в 2018 году сократятся по сравнению с 2017 годом на 9,7% (с 111,7% в 2017 году до 102,0% в 2018 году). Причины снижения темпа роста инвестиций в основной капитал в пояснительной записке отсутствуют.

Согласно Прогнозу индекс физического объема инвестиций в основной капитал составит: в 2019 году – 103,5%, в 2020 году – 103,6%, в 2021 году – 103,6%. Предполагается, что инвестиционному росту будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов.

Базовым вариантом Прогноза предусматривается индекс промышленного производства: в 2019 году – 102,6%, в 2020 году – 102,1%, в 2021 году – 103,0%.

Темпы роста розничной торговли составят: в 2019 году – 102,0%, в 2020 году – 102,5%, в 2021 году – 102,4%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех  категорий Ставропольского края: в 2019 году – 101,3%, в 2020 году – 101,6%, в 2021 году – 101,9%.

Согласно Прогнозу индекс потребительских цен составит в 2019 году – 104,3%, в 2020 году –103,8% и в 2021 году –104,0%.

Доля населения Ставропольского края, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в общей численности населения будет снижаться с 11,4% в 2019 году, до 11,2% в 2020 году, до 11,0% в 2021 году.

Рост реальных денежных доходов населения в 2018 году оценивается на уровне 102,2%. При этом, базовым вариантом Прогноза предусмотрено замедление роста реальных денежных доходов населения в 2019 году до 100,7%, в 2020 году до 100,4%, ускорится лишь в 2021 году до 101,0%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом по Ставропольскому краю прогнозируется: в 2019 году – 29 538,4 рублей, в 2020 году – 30 749,5 рублей, в 2021 году – 32 317,7 рублей, что составит 64,7%, 63,9%, 63,1% от среднероссийского уровня соответственно.

Анализ прогнозных индикаторов показывает, что потребительский спрос будет опережать рост реальных денежных доходов населения, что может привести к снижению склонности населения к сбережению и активному росту потребительского кредитования.

Уровень общей безработицы в Ставропольском крае предусматривается с 2019 по 2021 годы на уровне 5,2%, что выше среднероссийского показателя на 0,4-0,5 п.п.

В Прогнозе отсутствуют показатели, характеризующие величину прожиточного минимума в Ставропольском крае. Оценить меры социальной и адресной поддержки не представляется возможным, так как Прогноз не содержит оценку финансовых затрат на них, также отсутствуют показатели, характеризующие средний размер пенсий и динамику реального размера назначенных пенсий. Кроме того, в Прогнозе отсутствуют показатели, характеризующие развитие внешнеэкономических связей в Ставропольском крае (внешнеторговый оборот, экспорт, импорт).

В материалах Прогноза не отражена взаимосвязь с документами стратегического планирования. В частности показатели оценки достижения стратегических целей, утвержденные распоряжением Правительства Ставропольского края от 15.07.2009 № 221-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года» не соответствуют показателям Прогноза.

Финансовое обеспечение государственных программ на 2019-2021 годы за счет средств бюджета Ставропольского края прогнозируется со снижением расходов по основным направлениям их реализации:

- на новое качество жизни населения в Ставропольском крае с 52,0 млрд. рублей в 2019 году до 51,7 млрд. рублей в 2021 году;

- на устойчивое развитие и модернизацию экономики, развитие инноваций в Ставропольском крае с 9,6 млрд. рублей в 2019 году до 7,2 млрд. рублей в 2021 году.

Бюджет Ставропольского края сформирован по доходам на 2019 год в сумме 104 717 028,0 тыс. рублей или 14,1% к ВРП, на 2020 год – 101 981 507,9 тыс. рублей или 12,9% к ВРП, на 2021 год – 106 071 851,4 тыс. рублей или 12,6% к ВРП.

Расходы бюджета Ставропольского края в 2019 году составят 103 306 091,1 тыс. рублей или 13,9% к ВРП, в 2020 году – 101 881 507,9 тыс. рублей или 12,9% к ВРП, в 2021 году – 106 071 851,4 тыс. рублей или 12,6% к ВРП.

В рамках базового варианта Прогноза бюджет Ставропольского края на 2019 год планируется с профицитом – 1 410 936,9 тыс. рублей или 0,2% к ВРП, на 2020 год с профицитом в сумме 100 000,0 тыс. рублей или 0,01% к ВРП, на 2021 год – бездефицитный бюджет.

В 2019-2021 годах прогнозируется снижение общего объема расходов бюджета Ставропольского края с 13,9% ВРП в 2019 году до 12,6% в 2021 году. По отношению к ВРП доходы также будут сокращаться с 14,1% в 2019 году до 12,6% в 2021 году.

 

2. Общая характеристика бюджета Ставропольского края

Анализ основных параметров бюджета Ставропольского края на 2019 год представлен в следующей таблице:

тыс. рублей

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, запланированы в объеме 42 437 908,0 тыс. рублей.

Динамика основных показателей бюджета Ставропольского края в 2019 году по сравнению с уточненными показателями 2018 года характеризуется одновременным ростом доходов и расходов. При этом доходы увеличиваются на 3 490 778,3 тыс. рублей или на 3,4%, расходы – на 620 470,8 тыс. рублей или на 0,6%. С учетом предлагаемых плановых назначений, проектом закона в 2019 году прогнозируется профицит бюджета в общей сумме 1 410 936,9 тыс. рублей.

Объем государственного долга Ставропольского края прогнозируется со снижением относительно уровня 2018 года на 1 408 536,8 тыс. рублей или на 4,2%. Также отмечается снижение удельного веса государственного долга Ставропольского края в общем объеме доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) на 3,2 п.п. – с 55,0% до 51,8%.

Несмотря на планируемый профицит краевого бюджета планируется осуществление заимствований в сумме 46 617,9 тыс. рублей (для погашения долговых обязательств Ставропольского края в сумме 44 217,9 тыс. рублей, на покрытие отрицательного сальдо по предоставлению и погашению бюджетных кредитов муниципальным образованиям в сумме 2 400,0 тыс. рублей).

В сравнении с показателями, утвержденными Законом СК № 136-кз (в ред. от 08.10.2018 № 65-кз), проектом закона предлагается уменьшить объем заимствований в кредитных организациях – на 8 678 675,2 тыс. рублей или на 17,8%, с одновременным увеличением объема бюджетных кредитов – на 19 000 000,0 тыс. рублей или в 1,9 раза (обороты по бюджетным кредитам из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации). В связи с чем, удельный вес бюджетных кредитов в общей структуре заимствований увеличится на 19,8 п.п. и составит 49,9%.

Доходная часть краевого бюджета на 2019 год сформирована в основном за счет налоговых и неналоговых доходов или в сумме 62 177 192,8 тыс. рублей, удельный вес которых в общем объеме доходов составит 59,4%. Относительно уточненных показателей 2018 года, в 2019 году объем налоговых и неналоговых доходов планируется к увеличению на 1 031 643,6 тыс. рублей или на 1,7%.

Объемы безвозмездных поступлений, сформированные исходя из размеров финансовой помощи, предусмотренных Ставропольскому краю проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также прогнозируемых объемов поступлений в краевой бюджет, составят 42 539 835,2 тыс. рублей или 40,6% относительно общего объема доходов бюджета. В сравнении с уточненными показателями 2018 года указанные поступления увеличиваются на 2 459 134,7 тыс. рублей или на 6,1%.

Доля дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, составит в общем объеме безвозмездных поступлений на 2019 год 57,5% или 24 470 839,6 тыс. рублей.

Согласно статье 172 БК РФ проект закона сформирован на основании 23 проектов государственных программ Ставропольского края.

При этом в соответствии с Перечнем государственных программ Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 20.09.2013 № 319-рп с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правительства Ставропольского края от 03.05.2018 № 168-рп и от 14.11.2018 № 472-рп, которые вступают в силу с 1 января 2019 года и распространяются на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – распоряжение Правительства СК № 319-рп), бюджет Ставропольского края сформирован на основании 23 государственных программ Ставропольского края.

Программные расходы на 2019 год прогнозируются в объеме 88 081 430,7 тыс. рублей, что составит 85,3% общего объема расходов бюджета Ставропольского края. Непрограммные расходы спрогнозированы в объеме 15 224 660,4 тыс. рублей  или 14,7% общего объема расходов.

Частью 11 статьи 6 законопроекта предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Ставропольского края в сумме 200 000,0 тыс. рублей, сформированного в соответствии с Законом Ставропольского края от 27.12.2012 № 128-кз «О резервном фонде Ставропольского края». Объем резервного фонда не превышает 10,0% прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в 2019 году, что соответствует статье 2 указанного закона.

Представленные одновременно с законопроектом документы и материалы соответствуют перечню, установленному статьей 184.2 БК РФ и частью 2 статьи 21 Закона СК № 59-кз.

Состав показателей, включенных в законопроект, соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ, статьи 22 Закона СК № 59-кз.

 

3. Анализ источников финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края

Приложением 1 к законопроекту предлагаются к утверждению источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2019 год. Учитывая, что бюджет Ставропольского края на 2019 год запланирован с профицитом в размере 1 410 936,9 тыс. рублей, источниками погашения долговых обязательств Ставропольского края являются:

- средства от погашения государственных ценных бумаг («‑» 500 000,0 тыс. рублей);

- разница средств от получения и погашения кредитов от кредитных организаций (46 617,9 тыс. рублей);

- разница средств от получения и погашения бюджетных кредитов («‑» 786 454,8 тыс. рублей);

- средства от иных источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов («‑» 171 100,0 тыс. рублей);

- средства от изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета (0,0 тыс. рублей).

В иных источниках внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2019 году запланированы средства на исполнение государственных гарантий («‑» 168 700,0 тыс. рублей) и разница в средствах от предоставления («‑» 500 000,0 тыс. рублей) и возврата (497 600,0 тыс. рублей) бюджетных кредитов.

 

4. Доходы бюджета Ставропольского края

В соответствии с законопроектом доходы краевого бюджета в 2019 году составят 104 717 028,0 тыс. рублей, что на 3 490 778,3 тыс. рублей или на 3,4% выше ожидаемой оценки поступлений в 2018 году, в том числе налоговые доходы – 61 006 930,4 тыс. рублей (58,3% общего объема доходов краевого бюджета), неналоговые доходы – 1 170 262,4 тыс. рублей (1,1%), безвозмездные поступления – 42 539 835,2 тыс. рублей (40,6%). Доходы краевого бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме 101 981 507,9 тыс. рублей, в 2021 году – 106 071 851,4 тыс. рублей.

При расчете объема доходов бюджета Ставропольского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были учтены изменения и планируемые к внесению изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, вступающих в силу с 01 января 2019 года.

Планируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год превышает поступления доходов 2018 года на 1 031 643,6 тыс. рублей (1,7%). Анализ налоговых доходов приведен в следующей таблице:

 тыс. рублей

Наименование налога	Закон СК от 13.12.2017              № 136-кз	Редакция Закона СК № 136-кз (от 08.10.2018 № 65-кз)	Законопроект на 2019 год	Отклонения  законопроекта от Закона СК     от 13.12.2017 № 136-кз	Отклонения законопроекта    от Закона СК № 136-кз          (от 08.10.2018 № 65-кз)
Налог на прибыль организаций	13 643 364,1	14 546 364,1	15 457 863,0	1 814 498,9	911 498,9
Налог на доходы физических лиц	19 899 158,8	20 456 498,7	19 585 833,4	-313 325,4	-870 665,3
Акцизы на подакцизные товары	8 510 303,7	9 222 392,1	11 599 657,4	3 089 353,7	2 377 265,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 224 795,0	4 805 873,0	5 003 315,0	778 520,0	197 442,0
Налог на имущество организаций	8 389 240,0	8 549 432,0	7 237 460,0	-1 151 780,0	-1 311 972,0
Транспортный налог	1 582 565,0	1 582 565,0	1 650 615,0	68 050,0	68 050,0
Налог на игорный бизнес	19 150,0	35 661,0	35 233,0	16 083,0	-428,0
Налог на добычу полезных ископаемых	45 910,0	45 910,0	49 527,0	3 617,0	3 617,0
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	150,0	150,0	144,0	-6,0	-6,0
Государственная пошлина	367 096,0	389 605,6	387 082,6	19 986,6	-2 523,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		59,5	200,0	200,0	140,5
Итого	56 681 732,6	59 634 511,1	61 006 930,4	4 325 197,8	1 372 419,3

 

Налог на прибыль организаций планируется на 2019 год в сумме 15 457 863,0 тыс. рублей, что выше планового показателя 2018 года на 911 498,9 тыс. рублей или на 6,3% (на 2020 год – в сумме 16 181 819,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 16 988 184,0 тыс. рублей).

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», до 2024 года включительно сохраняется действующий порядок зачисления в федеральный бюджет суммы налога на прибыль организаций, исчисленной по ставке 3,0%, в бюджеты субъектов РФ – 17,0%, что учтено в законопроекте при прогнозировании объема доходов.

При расчете прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций учтены данные Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю о среднем за три года уровне собираемости налога в размере 95,6%.

Налог на доходы физических лиц запланирован на 2019 год в сумме 19 585 833,4 тыс. рублей, что на 870 665,3 тыс. рублей или на 4,3% ниже уточненных бюджетных назначений 2018 года (на 2020 год – в сумме 20 316 429,1 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 21 624 083,0 тыс. рублей). Планируемое сокращение поступлений по налогу на доходы физических лиц в 2019 году связано с увеличением единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ставропольского края на 5,0% с 01 января 2019 года.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) планируются в сумме 11 599 657,4 тыс. рублей, что выше уточненных бюджетных назначений 2018 года на 2 377 265,3 тыс. рублей или на 25,8% (на 2020 год – в сумме 11 867 207,2 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 13 198 240,4 тыс. рублей).

Поступление доходов от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию планируется в 2019 году в сумме 5 644 434,0 тыс. рублей, что на 1 388 280,8 тыс. рублей или на 32,6% выше планового показателя 2018 года (на 2020 год – в сумме 4 777 924,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 4 490 381,0 тыс. рублей).

Увеличение поступлений по данному доходу обусловлено повышением с 2019 года норматива зачисления акцизов на алкоголь крепостью свыше 9,0% в бюджеты субъектов Российской Федерации с 50,0% до 80,0%.

В целях повышения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, статьей 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) предусмотрена индексация ставок акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в 2020 и 2021 годах.

Доходы от акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, прогнозируются на 2019 год в сумме 5 955 223,4 тыс. рублей, что выше показателя 2018 года на 988 984,5 тыс. рублей или на 19,9% (на 2020 год – 7 089 283,2 тыс. рублей, на 2021 год – 8 707 859,4 тыс. рублей).

Рост плановых назначений доходов от акцизов на нефтепродукты обусловлен планируемыми изменениями в законодательстве Российской Федерации.

Проектом Федерального закона № 556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» запланировано увеличение норматива распределения акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации до 58,1% – 86,7% в 2019 году, до 66,6% – в 2020 году и до 74,9% – в 2021 году.

Кроме того, Федеральным законом от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрена индексация ставок акцизов на нефтепродукты (в 2019 году – до 50,8%, в 2020 году – до 4,0%, в 2021 году – до 4,0%).

Налоги на совокупный доход на 2019 год запланированы в сумме 5 003 315,0 тыс. рублей, что на 197 442,0 тыс. рублей или на 4,1% превышает уточненные бюджетные назначения 2018 года (на 2020 год – 5 288 530,0 тыс. рублей, на 2021 год – 5 615 613,0 тыс. рублей).

В соответствии с Законом Ставропольского края от 29.11.2016 № 105-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Ставропольского края «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения» с 01.01.2019 прекращает действовать норма об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков ‑ индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения в течение двух налоговых периодов со дня их государственной регистрации и осуществляющих определенные виды предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края, что может оказать положительное влияние на рост поступлений от данного вида налога.

Налог на имущество организаций запланирован на 2019 год в сумме 7 237 460,0 тыс. рублей, что на 1 311 972,0 тыс. рублей или на 15,4% ниже уточненных бюджетных назначений 2018 года (на 2020 год – 6 684 714,0 тыс. рублей, на 2021 год – 6 751 429,0 тыс. рублей).

Положительными факторами, влияющими на рост в 2019 году плановых назначений по данному налогу в краевой бюджет, окажутся:

- увеличение ставки налога в отношении жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, с 0,5% в 2018 году до 1,0% в 2019 году и 2,0% в 2020 году и последующих годах;

- отмена с 01 января 2019 года неэффективной налоговой льготы в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, находящихся в собственности Ставропольского края (согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики Ставропольского края данная мера позволит привлечь в краевой бюджет 335,0 млн. рублей);

- поэтапное повышение налоговых ставок по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью (в 2019 году – 1,3%, в 2020 году – 1,6%, в 2021 году – 2,2%, в отношении магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (в 2019 году – 2,2%), в соответствии с пунктом 3 статьи 380 НК РФ, пунктом 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26.11.2003 № 44-кз «О налоге на имущество организаций».

В соответствии со статьей 6 Закона Ставропольского края от 20.07.2018 № 60-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края, признании утратившими силу Закона Ставропольского края «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края» с 01 января 2019 года отменяются налоговые льготы в отношении организаций - резидентов зон муниципального развития - в отношении имущества, используемого в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в пределах территорий зон муниципального развития, и принятого этими организациями к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, в течение первых пяти лет с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором имущество было принято этой организацией к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Вместе с тем с 01 января 2019 года вступает в силу Закон Ставропольского края от 12.10.2018 № 79-кз «О внесении изменения в статью 2.1 Закона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций», согласно которому освобождаются от уплаты налога на имущество организаций управляющие компании индустриальных (промышленных) парков, за исключением региональных индустриальных парков, соответствующие требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, утвержденным Правительством Российской Федерации, - в отношении имущества, учитываемого на балансе этих организаций, используемого для функционирования индустриальных (промышленных) парков и находящегося в границах территорий индустриальных (промышленных) парков».

Кроме того, при расчете плановых назначений учтено внесение Федеральным законом от 03.08.2018 № 302-ФЗ изменений в часть вторую НК РФ, согласно которым налог на движимое имущество организаций, учитываемое на балансе в качестве основных средств, отменяется с 01 января 2019 года.

Доходы от транспортного налога на 2019 год ожидаются в сумме 1 650 615,0 тыс. рублей, что на 68 050,0 тыс. рублей или на 4,3% выше уточненных плановых назначений 2018 года (на 2020 год – 1 808 877,0 тыс. рублей, на 2021 год – 1 832 251,0 тыс. рублей).

Рост прогнозных поступлений данного налога связан с увеличением количества транспортных средств, а также с применением повышающих коэффициентов при исчислении сумм налога для дорогостоящих транспортных средств в соответствии со статьей 362 НК РФ (стоимостью свыше 3,0 млн. рублей).

Положительное влияние на объем поступлений доходов от транспортного налога окажут отмена с 01 января 2019 года льготы по транспортному налогу в отношении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения и увеличение ставок по транспортному налогу в отношении автобусов и грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с.

Поступление налога на игорный бизнес в 2019-2021 годах запланировано в сумме 35 233,0 тыс. рублей ежегодно, что ниже уточненных показателей 2018 года на 428,0 тыс. рублей или 1,2%. Расчет произведен с учетом количества налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, объектов налогообложения и расчетного уровня собираемости.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами прогнозируются на 2019 год в сумме 49 671,0 тыс. рублей, что на 3 611,0 тыс. рублей или на 7,8% выше уточненного плана 2018 года (на 2020 год – 49 726,0 тыс. рублей, на 2021 год – 49 761,0 тыс. рублей). Данный рост обусловлен увеличением объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых.

Государственная пошлина на 2019 год запланирована в сумме 387 082,6 тыс. рублей, что на 2 523,1 тыс. рублей или на 0,7% меньше уточненного планового показателя 2018 года (на 2020 год – 389 474,6 тыс. рублей, на 2021 год – 391 444,4 тыс. рублей).

Объем неналоговых доходов на 2019 год запланирован в сумме 1 170 262,4 тыс. рублей, что ниже уточненных плановых показателей 2018 года на 340 775,7 тыс. рублей или на 22,6% (на 2020 год – 1 185 425,4 тыс. рублей, на 2021 год – 1 201 094,2 тыс. рублей).

В структуре неналоговых доходов основной объем занимают поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба (603 175,0 тыс. рублей), что ниже уточненных плановых назначений 2018 года на 218 594,3 тыс. рублей или 26,6% (на 2020 год – 606 480,7 тыс. рублей, на 2021 год – 610 495,7 тыс. рублей).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются в сумме 224 355,5 тыс. рублей, что на 97 079,5 тыс. рублей или на 30,2% ниже уточненных назначений 2018 года, и включают в себя следующие поступления:

- проценты, получаемые от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, в 2019-2021 годах – 200,0 тыс. рублей ежегодно;

- доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в 2019-2021 годах – 203 440,6 тыс. рублей ежегодно;

- платежи от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий Ставропольского края, остающейся после уплаты обязательных налогов, в 2019-2021 годах – 20 714,9 тыс. рублей ежегодно.

Платежи при пользовании природными ресурсами спрогнозированы на 2019 год в сумме 39 320,6 тыс. рублей, что ниже уточненного планового показателя 2018 года на 2 168,0 тыс. рублей или на 5,2%. Данное сокращение связано с уменьшением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами спрогнозированы на 2020 год – 39 053,7 тыс. рублей, на 2021 год – 39 576,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства планируются в 2019 году в сумме 68 755,4 тыс. рублей, что ниже уточненного планового показателя 2018 года на 8 981,3 тыс. рублей или на 11,6%, на 2020 год – 69 580,4 тыс. рублей, на 2021 год – 70 052,9 тыс. рублей.

В основу расчета данного дохода принят прогноз по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, рассчитанный главными администраторами доходов краевого бюджета – министерствами и ведомствами Ставропольского края.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запланированы на 2019 год в сумме 1 245,2 тыс. рублей, что на 32 459,2 тыс. рублей или в 27,1 раза ниже уточненного планового показателя 2018 года (на 2020 год – 912,3 тыс. рублей, на 2021 год – 0,0 рублей).

Доходы от административных платежей и сборов планируются на 2019 год в сумме 233 410,8 тыс. рублей, что на 18 506,7 тыс. рублей или на 8,6% выше уточненных назначений 2018 года (на 2020 год – 245 042,9 тыс. рублей, на 2021 год – 256 614,1 тыс. рублей).

На рост плановых показателей от данного дохода повлияло прогнозное увеличение поступлений платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор): в 2019 году – на 10,4%, в 2020 году – на 5,8%, в 2021 году – на 5,5%.

Безвозмездные поступления на 2019 год предусмотрены в объеме 42 539 835,2 тыс. рублей, что выше уточненного планового показателя 2018 года на 2 459 134,7 тыс. рублей или на 6,1% (на 2020 год – 38 174 022,6 тыс. рублей, на 2021 год – 38 384 498,5 тыс. рублей).

Законопроектом безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предусмотрены в форме:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели: на 2019 год – в сумме 24 470 839,6 тыс. рублей (на 2020 год – 19 182 465,8 тыс. рублей, на 2021 год – 19 472 152,5 тыс. рублей);

- субсидий: на 2019 год – в сумме 9 046 681,7 тыс. рублей (на 2020 год – 10 199 473,4 тыс. рублей, на 2021 год – 10 542 824,4 тыс. рублей);

- субвенций: на 2019 год – в сумме 5 861 256,5 тыс. рублей (на 2020 год – 5 991 273,8 тыс. рублей, на 2020 год – 6 080 551,0 тыс. рублей);

- иных межбюджетных трансфертов: на 2019 год ‑ в сумме 3 059 130,2 тыс. рублей (на 2020 год – 2 684 767,2 тыс. рублей, на 2021 год – 2 160 804,8 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда запланированы на 2019 год в сумме 99 935,4 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 114 050,6 тыс. рублей, на 2021 год – 128 165,8 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления (лизинговые платежи, полученные лизинговыми компаниями за поставленную продукцию по договорам финансовой аренды (лизинга) (возвратных платежей)) в краевой бюджет предусмотрены на 2019-2020 годы по 1 991,8 тыс. рублей ежегодно, на 2021 год – не предусмотрены.

Законопроектом прогнозируется поступление в 2019 году из федерального бюджета 12 новых видов субсидий на общую сумму 1 465 927,4 тыс. рублей, 6 новых видов иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 1 494 983,3 тыс. рублей.

 

5. Расходы бюджета Ставропольского края

Планирование бюджетных ассигнований на 2019 год осуществлено с учетом ряда особенностей, в том числе:

- уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия, с одновременным увеличением бюджетных ассигнований по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения краевого бюджета в 2018 году;

- расходы на выплату заработной платы работников государственных и муниципальных организаций определены исходя из необходимости обеспечения минимального размера оплаты труда в размере 11 280,0 рубля в месяц;

- объем средств на повышение оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года просчитан с учетом:

достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в 2018 году и сохранения достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

привлечения средств за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края;

реорганизации неэффективных государственных учреждений Ставропольского края и сокращения неэффективных расходов бюджетных средств;

- расходы на исполнение публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат населению Ставропольского края определены с учетом индексации действующих в текущем году размеров выплат на 4,3%;

- расходы на оплату коммунальных услуг рассчитаны с учетом индексации исходя из прогнозируемого роста тарифов на 2,42%.

В целом формирование показателей краевого бюджета на 2019 год осуществлено в рамках государственных программ Ставропольского края (далее – госпрограммы) и непрограммной части.

Распределение плановых назначений бюджета Ставропольского края на 2019 год в разрезе госпрограмм приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№ п/п	Наименование государственных программ	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Развитие здравоохранения	7 903 416,7	9 273 953,2	1 370 536,5	17,3
2	Развитие образования	21 110 560,5	22 670 377,5	1 559 817,0	7,4
3	Развитие сферы труда и занятости населения	813 635,4	1 054 047,5	240 412,1	29,5
4	Социальная поддержка граждан	19 238 048,4	19 674 942,3	436 893,9	2,3
5	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	2 967 585,5	1 889 187,0	-1 078 398,5	-36,3
6	Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	1 315 584,3	450 447,4	-865 136,9	-65,8
7	Сохранение и развитие культуры	2 283 287,0*	1 713 298,6	-245 371,9	-10,7
8	Туристско-рекреационный комплекс		324 616,5
9	Охрана окружающей среды	1 145 120,5	921 798,8	-223 321,7	-19,5
10	Развитие физической культуры и спорта	920 355,9	808 782,8	-111 573,1	-12,1
11	Молодежная политика	186 261,3	91 220,7	-95 040,6	-51,0
12	Управление финансами	9 283 201,0	10 582 660,4	1 299 459,4	14,0
13	Управление имуществом	372 212,3	208 928,9	-163 283,4	-43,9
14	Межнациональные отношения, профилактика  терроризма и поддержка казачества	213 806,8	231 336,5	17 529,7	8,2
15	Экономическое развитие и инновационная экономика	1 274 508,2	1 525 752,3	251 244,1	19,7
16	Развитие транспортной системы	9 136 806,6**	9 024 427,4	70 180,8	0,8
17	Повышение безопасности дорожного движения		182 560,0
18	Развитие сельского хозяйства	5 382 139,9	5 074 909,8	-307 230,1	-5,7
19	Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных	476 670,1	467 273,6	-9 396,5	-2,0
20	Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка	73 223,2	77 073,1	3 849,9	5,3
21	Развитие энергетики, промышленности и связи	558 866,4	522 738,7	-36 127,7	-6,5
22	Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка	62 923,9	311 604,1	248 680,2	в 5 раз
23	Формирование современной городской среды	924 716,8	999 493,6	74 776,8	8,1
Итого		85 642 930,7	88 081 430,7	2 438 500,0	2,8

^* - по госпрограмме «Культура и туристско-рекреационный комплекс»

^** - по госпрограмме «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

 

 

 

Законопроектом в рамках отдельных госпрограмм запланирована реализация региональных проектов.

Основы необходимости разработки и реализации региональных проектов субъектов Российской Федерации определены Указом Президента РФ № 204.

Планом мероприятий по реализации Указа Президента РФ № 204, утвержденным Губернатором Ставропольского края 11.06.2018 определено, что паспорта региональных проектов (программ), направленных на реализацию национальных и федеральных проектов (программ), должны быть разработаны и утверждены до 1 декабря 2018 года, а соответствующие государственные программы Ставропольского края с учетом национальных проектов (программ) Российской Федерации, федеральных проектов (программ), региональных проектов Ставропольского края – до 31 декабря 2018 года.

Вместе с тем в рамках 10 госпрограмм предусмотрена реализация 23 региональных проектов на общую сумму 8 722 250,5 тыс. рублей, из них 6 482 762,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 239 488,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета. Указанные региональные проекты в рамках Указа Президента РФ № 204 направлены на реализацию 7 национальных проектов: «Демография»; «Здравоохранение»; «Образование»; «Жилье и городская среда»; «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; «Производительность труда и поддержка занятости»; «Культура».

На момент написания настоящего заключения отсутствовала возможность сопоставления объемов финансового обеспечения, предусмотренных законопроектом на реализацию региональных проектов с их паспортами (проектами паспортов). Кроме того, отсутствие информации о целях, задачах, конечных результатах региональных проектов в разрезе сроков реализации мероприятий (с разбивкой по годам), с указанием их качественных и количественных характеристик не позволило дать оценку их согласованности с государственными программами Ставропольского края, в состав которых они интегрированы с 2019 года.

В соответствии с законопроектом бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности предусмотрены на 2019 год в общей сумме 15 224 660,4 тыс. рублей, что ниже аналогичного (уточненного) объема 2018 года на 1 818 029,2 тыс. рублей или 10,7%.

В структуре непрограммных расходов обеспечение деятельности государственных органов Ставропольского края запланировано по 12 главным распорядителям бюджетных средств в объеме 2 653 879,1 тыс. рублей (2,6% общего объема расходов), что выше объема расходов 2018 года на 210 457,5 тыс. рублей или 8,6%.

Основной рост расходов государственных органов Ставропольского края обусловлен увеличением бюджетных ассигнований на осуществление деятельности Избирательной комиссии Ставропольского края, в связи с подготовкой и проведением в 2019 году выборов Губернатора Ставропольского края, а также на государственную автоматизированную информационную систему «Выборы» и обучение организаторов выборов. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на указанные цели, составил 191 197,7 тыс. рублей.

По отдельным направлениям непрограммных расходов запланировано снижение показателей, которое обусловлено общими подходами к формированию проекта краевого бюджета на 2019 год. Значительное снижение, относительно уточненных параметров краевого бюджета, запланировано по расходам на обеспечение деятельности:

- управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края – на 17 371,6 тыс. рублей или на 8,1%;

- представительства Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации – на 14 983,4 тыс. рублей или на 32,8%;

- комитета Ставропольского края по государственным закупкам – на 5 627,0 тыс. рублей или на 11,9%;

- комитета Ставропольского края по делам архивов – на 4 516,2 тыс. рублей или на 4,7%.

Кроме того, проектом закона предусмотрены расходы иных государственных органов Ставропольского края, направленные на реализацию непрограммных мероприятий, в общей сумме 12 570 781,3 тыс. рублей, что ниже аналогичного (уточненного) объема расходов 2018 года на 1 818 029,2 тыс. рублей или на 10,7%.

В составе непрограммных мероприятий на 2019 год основные расходы  запланированы на: страховые взносы на обязательное медицинское страхование (далее – ОМС) неработающего населения – 12 259 404,8 тыс. рублей; финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, и ведение дела по ОМС страховым медицинским организациям – 47 482,9 тыс. рублей; субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 990,6 тыс. рублей; резервный фонд Правительства Ставропольского края – 150 000,0 тыс. рублей; расходы, связанные с общегосударственным управлением – 10 000,0 тыс. рублей; мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 15 000,0 тыс. рублей; субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – по 43 066,6 тыс. рублей; субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 17 100,0 тыс. рублей.

 

5.1. Анализ бюджетных назначений, направленных на реализацию государственных программ Ставропольского края

В рамках госпрограммы «Развитие образования» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение пяти региональных проектов, которые направлены на реализацию двух национальных проектов «Образование» и «Демография». Общий объем бюджетных ассигнований региональных проектов, предусмотрен законопроектом в сумме 1 050 000,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 696 543,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 353 456,5 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по четырем подпрограммам. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам приведено в следующей таблице:

    

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе:	15 395 389,1	16 797 992,5	1 402 603,4	9,1
1.1	региональный проект «Современная школа»	х	460 033,8	460 033,8	х
1.2	региональный проект «Успех каждого ребенка»	х	73 740,7	73 740,7	х
1.3	региональная проект «Цифровая образовательная среда»	х	14 869,0	14 869,0	х
1.4	региональный проект «Содействие занятости женщин: создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	х	491 999,7	491 999,7	х
2	Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей	2 487 058,2	2 722 168,7	235 110,5	9,5
3	Развитие профессионального образования, в том числе:	3 104 912,1	3 043 718,2	-61 193,9	-2,0
3.1	региональный проект «Молодые профессионалы» (повышение конкурентности профессионального образования)	х	9 357,0	9 357,0	х
4	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия	123 201,1	106 498,1	-16 703,0	-13,6
Итого		21 110 560,5	22 670 377,5	1 559 817,0	7,4

 

В целом по госпрограмме проектом закона предусмотрен рост плановых назначений на 1 559 817,0 тыс. рублей или на 7,4% относительно уточненных показателей 2018 года.

Значительное увеличение плановых назначений запланировано по расходам на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на сумму 1 402 603,4 тыс. рублей или на 9,1%.

Основную долю расходов данной подпрограммы занимают средства субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях (13 201 360,3 тыс. рублей или 78,6% общего объема подпрограммы). Увеличение субвенции на 2019 год по отношению к уточненным назначениям 2018 года прогнозируется в объеме 527 998,2 тыс. рублей или на 4,2%, и связано с необходимостью сохранения достигнутого уровня средней заработной платы педагогических работников (учителей и воспитателей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к среднему уровню заработной платы работников в крае.

Также по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в расходах министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (соисполнитель госпрограммы) предусмотрены субсидии на содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 436 635,4 тыс. рублей и субсидии для обеспечения ввода данных объектов в эксплуатацию в сумме 12 103,4 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин: создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в расходах министерства строительства и архитектуры Ставропольского края (соисполнитель госпрограммы) предусмотрены средства в сумме 491 999,7 тыс. рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Проектом закона предусмотрены средства на разработку проектной документации для строительства и реконструкции зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» (в том числе проектно-изыскательские работы) в сумме 54 000,0 тыс. рублей.

Следует отметить, что структура госпрограммы претерпела изменения, в части объединения двух подпрограмм «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Новая семья», действующих в 2018 году, в одну подпрограмму «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей». При этом плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2019 году увеличен на 235 110,5 тыс. рублей или на 9,5% относительно уточненных плановых назначений двух подпрограмм 2018 года.

Так, увеличение плановых назначений выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью на 1 569,0 тыс. рублей или на 16,7%, связано с индексацией социальных выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан (приемные родители, опекуны, усыновители).

На увеличение плановых назначений социальных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 4 989,8 тыс. рублей (2,7%) или до 184 258,9 тыс. рублей, повлияло увеличение числа таких детей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования Ставропольского края.

Также законопроектом прогнозируется увеличение единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей до 472 138,1 тыс. рублей или на 3 193,7 тыс. рублей (0,7%).

Объем стипендиального фонда для обучающихся государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования на 2019 год, просчитан исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения, с учетом индексации нормативов с 1 сентября 2019 года на 4,3%.

Наряду с указанным увеличением плановых назначений проектом закона предлагается сократить расходы по подпрограммам «Развитие профессионального образования» и «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» в сумме 61 193,9 тыс. рублей или на 1,9% и 16 703,0 тыс. рублей или на 13,6%, соответственно, что связано с отсутствием плановых назначений по расходным обязательствам единовременного характера в 2018 году.

В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение двух региональных проектов, которые направлены на реализацию национального проекта «Демография». Общий объем бюджетных ассигнований региональных проектов, предусмотрен законопроектом в сумме 1 813 736,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 641 881,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 171 854,8 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по четырем подпрограммам. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам приведено в следующей таблице:

 

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Развитие системы социального обслуживания населения, в том числе:	3 732 662,9	3 951 594,0	218 931,1	5,9
1.1	региональный проект «Старшее поколение»	х	81 073,1	81 073,1	х
2	Социальное обеспечение населения, в том числе:	14 628 960,9	14 827 375,0	198 414,1	1,4
2.1	региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	х	1 732 663,1	1 732 663,1	х
3	Доступная среда	42 847,3	33 556,1	-9 291,2	-21,7
4	Обеспечение реализации госпрограммы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия	833 577,3	862 417,2	28 839,9	3,5
Итого		19 238 048,4	19 674 942,3	436 893,9	2,3

 

 

Увеличение объема расходов госпрограммы по отношению к уточненным плановым показателям 2018 года на общую сумму 436 893,9 тыс. рублей или на 2,3% запланировано по всем подпрограммам, за исключением подпрограммы «Доступная среда».

Изменение объемов расходов подпрограммы «Доступная среда» в 2019 году в большей мере связано с сокращением средств, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Ставропольского края, в результате исключения соисполнителей мероприятий данной подпрограммы.

Рост расходов подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения» в 2019 году по отношению к уточненным бюджетным назначениям 2018 года на 218 931,1 тыс. рублей или на 5,9% обусловлен включением новых плановых назначений на реализацию регионального проекта «Старшее поколение», а также увеличением плановых назначений в связи с необходимостью сохранения достигнутого уровня средней заработной платы работников государственных учреждений социального обслуживания и укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания.

В рамках подпрограммы «Социальное обеспечение населения» в 2019 году запланированы средства на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в сумме 1 732 663,1 тыс. рублей. Кроме того, на рост объема расходов данной подпрограммы повлияло увеличение плановых назначений на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ставропольском крае (ежемесячные денежные выплаты, государственная социальная помощь, ежемесячные доплаты к пенсиям и иные) на 68 752,7 тыс. рублей, на реализацию иных социальных гарантий (пенсионное обеспечение лиц, замещающих государственные должности в органах государственной власти, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих, имеющих на них право и иные) на 29 398,2 тыс. рублей.

В тоже время расходы подпрограммы уменьшены по следующим направлениям:

- предоставление мер социальной поддержки семьям и детям (ежемесячная денежная выплата, единовременное пособие, ежемесячное пособие, ежегодное социальное пособие и иные) на 1 355 469,2 тыс. рублей, так как с 2019 года расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет выведены в состав расходов, осуществляемых в рамках регионального проекта;

- предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, и иные категории) на 276 930,7 тыс. рублей, так как с 2019 года из объема средств единой субвенции выведены в отдельное направление расходов средства на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям.

Увеличение объема расходов подпрограммы «Обеспечение реализации госпрограммы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» в 2019 году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на 40 455,5 тыс. рублей или более чем в 2 раза.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение шести региональных проектов, которые направлены на реализацию национального проекта «Здравоохранение». Общий объем бюджетных ассигнований региональных проектов, предусмотрен законопроектом в сумме 2 168 205,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 877 865,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 290 339,7 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по четырем подпрограммам, распределение бюджетных ассигнований по которым приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе:	5 670 340,2	7 236 197,4	1 565 857,2	27,6
1.1	региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	x	277 672,0	277 672,0	x
1.2	региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	x	301 112,0	301 112,0	x
1.3	региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	x	553 400,0	553 400,0	x
1.4	региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»	x	901 961,7	901 961,7	x
1.5	региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	x	11 590,2	11 590,2	x
2	Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях	1 859 071,1	1 698 844,8	-160 226,3	-8,6
3	Кадровое обеспечение системы здравоохранения, в том числе:	180 836,0	208 469,2	27 633,2	15,3
3.1	региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»	x	122 469,2	122 469,2	x
4	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» и общепрограммные мероприятия	193 169,4	130 441,8	-62 727,6	-32,5
Итого		7 903 416,7	9 273 953,2	1 370 536,5	17,3

 

Законопроектом на реализацию госпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 273 953,2 тыс. рублей, что на 1 370 536,5 тыс. рублей или на 17,3% выше уточненных бюджетных ассигнований 2018 года.

Увеличение объема расходов госпрограммы по отношению к уточненным плановым назначениям 2018 года главным образом обусловлено предоставлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Ставропольского края для решения общегосударственных задач на региональном уровне.

Наибольший рост расходов госпрограммы в 2019 году в структуре подпрограмм относительно уточненных плановых назначений 2018 года (на 1 565 857,2 тыс. рублей или на 27,6%) законопроектом прогнозируется по подпрограмме «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни». Данное увеличение в значительной степени обусловлено предусмотренными бюджетными ассигнованиями на реализацию региональных проектов, в том числе по следующим направлениям расходов:

- оснащение медицинских учреждений передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек в сумме 241 000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 226 540,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 460,0 тыс. рублей);

- оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в сумме 301 112,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 283 045,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 18 067,0 тыс. рублей);

- строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» в сумме 269 700,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 206 712,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 62 988,0 тыс. рублей);

- создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации в сумме 268 839,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 266 149,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 2 690,0 тыс. рублей);

- строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» в сумме 650 000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 643 500,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 6 500,0 тыс. рублей);

- развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в сумме 243 999,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 229 359,4 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 14 640,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях» предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на 160 226,3 тыс. рублей или на 8,6% в сравнении с уточненными назначениями 2018 года. Снижение расходов подпрограммы, в том числе связано с уменьшением на 72 921,9 тыс. рублей или на 17,2% объема субвенции, предоставляемой в бюджет Ставропольского края из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

В рамках госпрограммы «Развитие сферы труда и занятости населения» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», который направлен на реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Объем бюджетных ассигнований регионального проекта, предусмотрен законопроектом в сумме 40 433,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 38 007,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 426,0 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по пяти подпрограммам. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Труд и занятость населения, в том числе:	782 997,0	1 026 344,9	243 347,9	31,1
1.1	региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»	х	40 433,0	40 433,0	х
2	Улучшение условий и охраны труда	301,5	301,5	0,0	0,0
3	Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом	4 149,4	4 384,0	234,6	5,7
4	Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения	5 559,0	7 146,6	1 587,6	28,6
5	Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения по снижению напряженности на рынке труда Ставропольского края	20 628,5	15 870,5	-4 758,0	-23,1
Итого		813 635,4	1 054 047,5	240 412,1	29,5

 

Из пяти подпрограмм госпрограммы по трем планируется увеличение плановых назначений относительно уточненных показателей 2018 года на общую сумму 245 170,1 тыс. рублей, по одной подпрограмме – уменьшение на сумму 4 758,0 тыс. рублей, по одной подпрограмме плановые назначения остались на уровне уточненных показателей 2018 года. Общее увеличение объема расходов госпрограммы в 2019 году прогнозируется в сумме 240 412,1 тыс. рублей (на 29,5%).

Значительное увеличение объема расходов госпрограммы приходится на мероприятия подпрограммы «Труд и занятость населения». Так, в 2019 году по отношению к уточненным бюджетным назначениям 2018 года, расходы по данной подпрограмме запланированы с ростом на 243 347,9 тыс. рублей или на 31,1%, в том числе за счет увеличения объема социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на 198 743,4 тыс. рублей и включения новых видов расходов по переобучению, повышению квалификации работников предприятий в рамках реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в сумме 40 433,0 тыс. рублей.

На увеличение объема расходов подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» в 2019 году повлияло увеличение средств, направленных на оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, на оснащение для них рабочих мест организациями и индивидуальными предпринимателями Ставропольского края на 1 725,0 тыс. рублей или на 46,0%.

Законопроектом на реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году предлагается направить 4 384,0 тыс. рублей, что на 234,6 тыс. рублей или 5,7% выше уточненных бюджетных показателей 2018 года. В рамках данной подпрограммы планируется предоставление соотечественникам и членам их семей компенсации расходов на медицинское освидетельствование и единовременной финансовой помощи на жилищное обустройство.

Одновременно проектом закона расходы по подпрограмме «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения по снижению напряженности на рынке труда Ставропольского края» сокращены в 2019 году.

В рамках госпрограммы «Управление финансами» законопроектом на 2019 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7 500,0 тыс. рублей на реализацию регионального проекта «Электронный бюджет Ставропольского края».

Достижение целей и решение задач госпрограммы в 2019 году планируется к осуществлению путем выполнения мероприятий двух подпрограмм, распределение бюджетных ассигнований по которым приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края, в том числе:	9 113 769,1	10 404 192,9	1 290 423,8	14,2
1.1	региональный проект «Электронный бюджет Ставропольского края»	x	7 500,0	x	x
2	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия	169 431,9	178 467,5	9 035,6	5,3
Итого		9 283 201,0	10 582 660,4	1 299 459,4	14,0

 

В целом по госпрограмме предусмотрено увеличение плановых назначений на 1 299 459,4 тыс. рублей или на 14,0% относительной уточненных показателей 2018 года.

Значительный рост плановых назначений прогнозируется по подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» – на 1 290 423,8 тыс. рублей или 14,2% в сравнении с уточненными показателями 2018 года.

Основное увеличение назначений предусматривается на мероприятия по обеспечению сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований – на 754 591,8 тыс. рублей или 9,7%, по планированию объема и структуры государственного долга, расходов на обслуживание государственного долга – 430 407,4 тыс. рублей или 51,2%, по поддержке проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах – на 104 020,9 тыс. рублей или 34,5%.

Плановые назначения на реализацию регионального проекта «Электронный бюджет Ставропольского края» в сумме 7 500,0 тыс. рублей планируется направить на комплексную автоматизацию процессов планирования бюджета Ставропольского края с применением web-технологий, юридически значимого электронного документооборота всеми участниками бюджетного процесса.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение регионального проекта «Дорожная сеть», который направлен на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем бюджетных ассигнований регионального проекта, предусмотрен в сумме 1 646 000,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 696 000,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 950 000,0 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по трем подпрограммам, распределение бюджетных ассигнований по которым приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Дорожное хозяйство и транспортная система	8 670 820,8	7 243 795,3	-1 427 025,5	-16,5
2	Комплексное развитие объединенной дорожной сети, в том числе:	х	1 646 000,0	1 646 000,0	х
2.1	региональный проект «Дорожная сеть»	х	1 646 000,0	1 646 000,0	х
3	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и общепрограммные мероприятия	54 486,8	134 632,1	80 145,3	247,1
Итого		8 725 307,6	9 024 427,4	299 119,8	3,4

 

В целом по госпрограмме законопроектом предполагается увеличение расходов на 299 119,8 тыс. рублей или на 3,4%.

Основной объем расходов госпрограммы запланирован по подпрограмме «Дорожное хозяйство и транспортная система» в сумме 7 243 795,3 тыс. рублей или с уменьшением на 1 427 025,5 тыс. рублей (16,5%), что в основном связано с изменением структуры подпрограммы.

Так, мероприятия двух подпрограмм, действующих в 2018 году («Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной системы») объединены в одну «Дорожное хозяйство и транспортная система», за исключением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, которые с 2019 года выделены в отдельную госпрограмму.

Запланированный на 2019 год объем расходов подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная система» планируется направить на следующие основные направления:

- содержание и ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования в сумме 3 628 390,0 тыс. рублей, что ниже уточненных плановых показателей 2018 года на 94 757,6 тыс. рублей или на 2,5%;

- строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог общего пользования в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, что на 46 345,0 тыс. рублей или на 4,9% выше уточненного объема расходов 2018 года;

- капитальный ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования в сумме 600 000,0 тыс. рублей, что превышает аналогичные расходы 2018 года на 105 918,2 тыс. рублей или на 21,4%;

- предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 088 816,6 тыс. рублей, что на 383 257,1 тыс. рублей или на 54,3% выше плановых показателей 2018 года;

- предоставление субсидий на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в сумме 380 291,9 тыс. рублей, что на 33 782,5 тыс. рублей или на 9,8% выше уточненных плановых показателей 2018 года.

Кроме того, с 2019 года госпрограмма «Развитие транспортной системы» дополнена подпрограммой «Комплексное развитие объединенной дорожной сети» с запланированным объемом расходов в сумме 1 646 000,0 тыс. рублей, в рамках которой предусмотрена реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть».

Плановые назначения подпрограммы предлагаются законопроектом к утверждению по следующим направлениям расходов:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения городских агломераций в сумме 75 000,0 тыс. рублей и вне городских агломераций в сумме 581 000,0 тыс. рублей;

- субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций в сумме 294 000,0 тыс. рублей.

Плановые назначения подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» и общепрограммные мероприятия» предлагаются законопроектом к утверждению с увеличением относительно уточненных показателей 2018 года на 80 145,3 тыс. рублей или в 2,5 раза, до 134 632,1 тыс. рублей.

Достижение целей госпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», на реализацию которой прогнозируется направить 182 560,0 тыс. рублей, что ниже уточненных плановых назначений 2018 года на 228 939,0 тыс. рублей или на 55,6%.

Запланированный объем бюджетных ассигнований госпрограммы  предусмотрен на мероприятия по:

- информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения в сумме 132 560,0 тыс. рублей, что в два раза выше уточненных плановых назначений 2018 года;

- созданию и эксплуатации системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 50 000,0 тыс. рублей, что ниже объема расходов 2018 года на 295 217,0 тыс. рублей или на 85,5%.

Сокращение объема расходов связано с завершением мероприятий по созданию системы фиксации нарушений правил дорожного движения в 2018 году (приобретением и установкой систем видеонаблюдения) и планированием в 2019 году расходов на ее эксплуатацию и содержание.

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение регионального проекта «Спорт – норма жизни», который направлен на реализацию национального проекта «Демография». Объем бюджетных ассигнований регионального проекта, предусмотрен законопроектом в сумме 6 860,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 419,8 тыс. рублей, краевого бюджета – 440,9 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по пяти подпрограммам. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Развитие растениеводства	2 334 774,8	2 016 041,2	-318 733,6	-13,7
2	Развитие животноводства	2 142 992,7	1 981 699,2	-161 293,5	-7,5
3	Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	245 635,1	304 798,4	59 163,3	24,1
4	Устойчивое развитие сельских территорий, в том числе:	305 520,7	469 156,4	163 635,7	53,6
4.1	региональный проект «Спорт – норма жизни»	х	6 860,7	6 860,7	х
5	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия	353 216,6	303 214,6	-50 002,0	-14,2
Итого		5 382 139,9	5 074 909,8	-307 230,1	-5,7

 

Расходы подпрограммы «Развитие растениеводства», предлагаются законопроектом к утверждению в 2019 году в объеме 2 016 041,2 тыс. рублей, что на 318 733,6 тыс. рублей (13,7%) ниже уточненных плановых назначений 2018 года.

На изменение объема подпрограммы повлияло сокращение расходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 260 622,3 тыс. рублей и возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на 126 806,9 тыс. рублей, расходов по противоградовым мероприятиям и искусственному увеличению осадков на 25 000,0 тыс. рублей.

В тоже время, законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования на новое направление государственной поддержки - возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, в сумме 98 936,2 тыс. рублей, а также увеличение расходов на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками на 11 300,0 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается сокращение расходов подпрограммы «Развитие животноводства» в 2019 году на 161 293,5 тыс. рублей или на 7,5% по сравнению с уточненными плановыми назначениями 2018 года, в том числе за счет отсутствия бюджетных назначений на:

- возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, предусмотренные в 2018 году в сумме 164 895,8 тыс. рублей;

- содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, в части поддержки начинающих фермеров, предусмотренные в 2018 году в сумме 124 963,9 тыс. рублей;

- выплату субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти, предусмотренные в 2018 году в сумме 80 235,3 тыс. рублей.

Рост расходов подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» в 2019 году по сравнению с уточненными плановыми показателями 2018 года на 59 163,3 тыс. рублей или на 24,1% обусловлен увеличением объемов бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом закона предусмотрено увеличение расходов по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году относительно уточненных бюджетных показателей 2018 года на 163 635,7 тыс. рублей или на 53,6%, в том числе из-за увеличения средств федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 142 066,1 тыс. рублей, а также на развитие газификации, водоснабжения в сельской местности, строительство и реконструкцию автомобильных дорог на 55 290,0 тыс. рублей.

Плановые назначения подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» предлагаются законопроектом к утверждению с сокращением уточненных показателей 2018 года на 14,2% (на 50 002,0 тыс. рублей). Данные изменения в большей мере связаны с уменьшением на 46 869,1 тыс. рублей или на 82,6% объема расходов на приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края.

Достижение целей и решение задач госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в 2019 году планируется к осуществлению путем выполнения мероприятий по пяти подпрограммам. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	1 925 756,3	962 611,7	-963 144,6	-50,0
2	Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами	168 991,4	56 891,4	-112 100,0	-66,3
3	Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	744 968,0	617 529,3	-127 438,7	-17,1
4	Построение и развитие «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	-	119 852,6	119 852,6	-
5	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и общепрограммные мероприятия	127 869,8	132 302,0	4 432,2	3,5
Итого		2 967 585,5	1 889 187,0	-1 078 398,5	-36,3

 

Проектом закона на реализацию госпрограммы в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 889 187,0 тыс. рублей, что на 1 078 398,5 тыс. рублей или на 36,3%, меньше уточненных бюджетных ассигнований 2018 года.

Законопроектом на 2019 год прогнозируется сокращение расходов по трем подпрограммам госпрограммы на общую сумму 1 202 683,3 тыс. рублей. Одновременно предлагается утвердить бюджетные назначения на реализацию мероприятий вновь введенной подпрограммы «Построение и развитие «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в сумме 119 852,6 тыс. рублей. На обеспечение реализации госпрограммы и общепрограммные мероприятия законопроектом предлагается направить бюджетные ассигнования в объеме на 4 432,2 тыс. рублей или на 3,5% выше уточненных плановых показателей 2018 года.

Наибольшее сокращение расходов на 963 144,6 тыс. рублей или на 50,0% относительно уточненных плановых показателей 2018 года проектом закона предусмотрено по подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», что в том числе связано с уменьшением расходов по расходным обязательствам ограниченного срока действия, а также распределением бюджетных ассигнований в соответствии с мероприятиями госпрограммы.

Так, законопроектом уменьшены бюджетные ассигнования на мероприятия по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек в сумме 629 713,6 тыс. рублей. Одновременно, законопроектом планируется предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, численностью населения не более 50 тысяч человек в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий вновь введенной подпрограммы «Построение и развитие «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» планируется осуществление расходов на:

- обеспечение эксплуатации и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – 107 865,3 тыс. рублей;

- содержание в работоспособном состоянии и модернизация системы оповещения населения Ставропольского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности к приему и доведению сигналов и информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – 11 987,3 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году планируется путем выполнения мероприятий четырех подпрограммам, распределение бюджетных ассигнований по которым приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края	770 478,6	881 802,9	111 324,3	14,4
2	Развитие малого и среднего предпринимательства	337 405,8	494 433,6	157 027,8	46,5
3	Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществления регионального государственного контроля (надзора)	84 652,4	77 267,4	-7 385,0	-8,7
4	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия	81 971,4	72 248,4	-9 723,0	-11,9
Итого		1 274 508,2	1 525 752,3	251 244,1	19,7

 

Рост расходов на 2019 год по отношению к уточненным назначениям 2018 года запланирован по двум из четырех подпрограмм госпрограммы на общую сумму 251 244,1 тыс. рублей или на 19,7%.

В рамках подпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае, развитие выставочно-ярмарочной деятельности» увеличение назначений планируется в рамках формирования инвестиционной привлекательности Ставропольского края, а именно за счет предоставления субсидий государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края» на создание объектов внешней инженерной инфраструктуры (электроснабжения), необходимой для функционирования Регионального индустриального парка «АПП «Ставрополье», на 269 958,0 тыс. рублей (или в 10,1 раза).

Наряду с указанным увеличением плановых назначений данной подпрограммы, проектом закона предлагается сократить и (или) исключить расходы (расходные обязательства ограниченного срока действия) в основном по следующим направлениям:

- на поддержку выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности – на 69 832,9 тыс. рублей (сокращаются на 66,4%);

- на комплексное развитие моногорода Невинномысска – на 64 026,0 тыс. рублей (расходы исключены);

- на совершенствование системы государственного стратегического управления – на 22 275,0 тыс. рублей (расходы исключены).

На рост объема расходов подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» повлияло включение новых плановых назначений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а именно субсидирования части затрат, связанных: с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 150 000,0 тыс. рублей; уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в сумме 94 420,0 тыс. рублей; созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей в сумме 35 000,0 тыс. рублей; созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества в сумме – 27 398,3 тыс. рублей; а также субсидированием части затрат производственных (потребительских) кооперативов в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

Также следует отметить, что в рамках данной подпрограммы запланировано предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческие организации:

- микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в сумме 124 894,9 тыс. рублей (с увеличением в 4,4 раза по сравнению с уточненными плановыми назначениями 2018 года);

- «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в сумме 18 216,7 тыс. рублей (в 2018 году данные расходы не производились);

- «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» в сумме 4 656,8 тыс. рублей (по сравнению с уточненными плановыми назначениями 2018 года объем сокращен на 98,1%).

Проектом закона предусмотрено сокращение расходов по подпрограммам «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществления регионального государственного контроля (надзора)» и «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и общепрограммные мероприятия» в 2019 году относительно уточненных бюджетных показателей 2018 года на 7 385,0 тыс. рублей (8,7%) и на 9 723,0 тыс. рублей (11,9%) соответственно. Данные изменения в большей мере связаны с сокращением расходов на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг в Ставропольском крае» на 16 635,0 тыс. рублей (или на 24,4%) и исключением назначений по расходным обязательствам ограниченного срока действия (ремонт второго и третьего этажа административного здания, в котором расположено министерство экономического развития Ставропольского края) в сумме 9 750,0 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы «Сохранение и развитие культуры» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение трех региональных проектов, которые направлены на реализацию национального проекта «Культура». Общий объем бюджетных ассигнований региональных проектов, предусмотрен законопроектом в сумме 675 511,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 389 869,7 тыс. рублей, краевого бюджета 285 641,6 тыс. рублей).

Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по трем подпрограммам. Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам приведено в следующей таблице:

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Сохранение и развитие культурного потенциала	1 137 195,6	968 740,5	-168 455,1	-14,8
2	Государственная поддержка отрасли культуры, в том числе:	х	703 528,1	703 528,1	х
2.1	региональный проект «Культурная среда»	х	619 012,0	619 012,0	х
2.2	региональный проект «Творческие люди»	х	55 766,0	55 766,0	х
2.3	региональный проект «Цифровая культура»	х	733,3	733,3	х
3	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия	855 536,6	41 030,0	-814 506,6	-95,2
Итого		1 992 732,2	1 713 298,6	-279 433,6	-14,0

 

В целом по госпрограмме проектом закона предусмотрено сокращение плановых назначений на 279 433,6 тыс. рублей или на 14,0% относительной уточненных показателей 2018 года.

Уменьшение расходов обусловлено исключением из структуры госпрограммы расходов на подпрограмму «Туристско-рекреационный комплекс» в сумме 290 554,8 тыс. рублей и сокращением расходов на обеспечение реализации госпрограммы.

Также, на уменьшение расходов 2019 года по подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала» повлияло отсутствие плановых назначений по расходным обязательствам ограниченного срока действия (XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», проведенный в 2018 году в г. Ставрополе) в сумме 28 315,0 тыс. рублей, а также сокращение расходов на реализацию мероприятий «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры» на 792,6 тыс. рублей, «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения» на 16 286,4 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» законопроектом запланировано уменьшение расходов на общую сумму 814 506,5 тыс. рублей, в том числе в связи с отсутствием плановых назначений на проведение мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований на сумму 318 293,2 тыс. рублей (данные средства учтены в расчетной базе местных бюджетов на 2019 год), уменьшением объема расходов по предоставлению субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры муниципальных образований на 120 468,1 тыс. рублей, а также в связи с исключением из данной подпрограммы расходов на выплаты по оплате труда работников государственных органов, обеспечивающих реализацию мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса.

Вместе с тем, госпрограмма «Сохранение и развитие культуры» на 2019 год дополнена подпрограммой «Государственная поддержка отрасли культуры», реализация мероприятий которой запланирована в сумме 703 528,1 тыс. рублей. В рамках данной подпрограммы запланированы средства на реализацию трех региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Основной объем средств регионального проекта «Культурная среда» в 2019 году запланирован на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры в сумме 144 000,0 тыс. рублей и приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом конца ХIX века» под «Ставропольский краевой театр кукол» в г. Ставрополе в сумме 125 500,0 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» предусмотрены средства на мероприятия по подготовке и проведению международного кинофестиваля «Герой и время» в сумме 41 286,0 тыс. рублей, а также выплату стипендии Губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства (известным деятелям отрасли и талантливой и творческой молодежи) в общей сумме 9 900,0 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» запланированы средства в сумме 733,3 тыс. рублей, которые планируется направить на создание виртуальных концертных залов.

Достижение целей госпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс» в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий по трем подпрограммам, распределение бюджетных ассигнований по которым приведено в следующей таблице:

    

тыс. рублей

№	Наименование подпрограмм	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Проект бюджета на 2019 год	Отклонение (+/-)
				гр.4-гр.3	%
1	2	3	4	5	6
1	Развитие туризма и курортов	290 554,8	84 542,6	-206 012,2	-70,9
2	Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров в Ставропольском крае	х	200 449,0	200 449,0	х
3	Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреацион-ный комплекс» и общепрограммные мероприятия»	х	39 624,9	39 624,9	х
Итого		290 554,8	324 616,5	34 061,7	11,7

 

На реализацию госпрограммы в 2019 году планируется направить 324 616,5 тыс. рублей, что выше плановых назначений, предусмотренных на данное направление в 2018 году на 34 061,7 тыс. рублей или на 11,7%.

Сокращение планируемого объема расходов по подпрограмме «Развитие туризма и курортов» носит формальный характер и связан с распределением всего объема бюджетных ассигнований по трем подпрограммам.

Так, по данной подпрограмме на осуществление маркетинговой политики в отношении туристского продукта, в том числе на развитие приоритетных видов туризма, законопроектом планируются бюджетные ассигнования в сумме 60 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров», а именно на проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры Ставропольского края запланированы средства в сумме 200 449,0 тыс. рублей, что на 18 860,9 тыс. рублей или на 10,4% выше уточненных показателей 2018 года.

В рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды» запланированы бюджетные ассигнования на выполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который направлен на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда». Объем бюджетных ассигнований регионального проекта, предусмотрен законопроектом в сумме 999 493,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 956 708,9 тыс. рублей, краевого бюджета 42 784,7 тыс. рублей). Достижение целей госпрограммы в 2019 году планируется осуществлять путем выполнения мероприятий подпрограммы «Современная городская среда».

Законопроектом на реализацию мероприятий подпрограммы «Современная городская среда» в 2019 году предлагается направить 999 493,6 тыс. рублей, что на 95 723,4 тыс. рублей или на 10,6% выше относительно уточненных бюджетных показателей 2018 года, которые предполагается направить на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству их территорий, в том числе общественно значимых территорий (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, дворовых территорий).

 

6. Краевая адресная инвестиционная программа

В составе проекта закона представлена краевая адресная инвестиционная программа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 26.10.2018 № 472-п (далее – КАИП, адресная программа) и составленная в соответствии с пунктом 5 Правил формирования и реализации краевой адресной инвестиционной программы (далее – Правила формирования КАИП), утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 21.10.2013 № 391-п, министерством строительства и архитектуры Ставропольского края.

Объем бюджетных инвестиций КАИП приведен в следующей таблице:

тыс. рублей

 

 

^* - в соответствии с Законом СК № 136-кз (в ред. от 08.10.2018 № 65-кз)

^** - в соответствии с проектом закона

 

Объем бюджетных ассигнований КАИП в 2019 году в целом составит 6 829 091,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета 2 751 210,5 тыс. рублей) или 6,6% от общего объема расходов бюджета Ставропольского края.

В сравнении с уточненными показателями 2018 года адресной программой предусмотрено увеличение общего объема бюджетных инвестиций в целом на 488 949,3 тыс. рублей или на 7,7%, в том числе за счет увеличения объемов средств федерального бюджета на 1 525 312,4 тыс. рублей (в 2,2 раза) и сокращения средств краевого бюджета на 1 036 363,1 тыс. рублей (на 20,3%).

В 2019 году финансирование объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества планируется в рамках девяти госпрограмм.

Основной объем бюджетных инвестиций (73,7% от общего объема финансирования КАИП) распределен по трем госпрограммам:

- «Развитие транспортной системы» в сумме 2 088 816,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- «Развитие образования» в сумме 1 959 317,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 122 116,9 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 837 200,9 тыс. рублей);

- «Развитие здравоохранения» в сумме 984 998,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 850 212,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 134 786,6 тыс. рублей).

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» по сравнению с уточненными показателями 2018 года (по госпрограмме «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения») объем средств КАИП увеличен на 97 321,9 тыс. рублей или на 4,9%.

В структуре расходов указанной госпрограммы в 2019 году бюджетные инвестиции планируется направить на: строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования государственной собственности (940 500 тыс. рублей); устройство искусственного электроосвещения на 7 участках автомобильных дорог (40 500,0 тыс. рублей); устройство 4 автоматизированных пунктов весового габаритного контроля транспортных средств (19 000,0 тыс. рублей).

Кроме того госпрограммой предусмотрены средства для предоставления муниципальным образованиям Ставропольского края субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения в общей сумме 1 088 816,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных инвестиций госпрограммы «Развитие образования» по сравнению с уточненными показателями 2018 года увеличен на 377 465,9 тыс. рублей или на 23,9% и составил 1 959 317,8 тыс. рублей.

В рамках данной госпрограммы предусмотрены расходы на строительство и реконструкцию зданий и сооружений ГБУДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук» в сумме 54 000,0 тыс. рублей; расходы на предоставление субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, а так же на реализацию укрупненных мероприятий в сумме 1 470 737,5 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 033 802,0 тыс. рублей). Указанные инвестиции составляют более 70,0% общего объема средств КАИП по данной госпрограмме.

Кроме того в рамках госпрограммы предусмотрены средства на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Ставропольского края (приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений) в сумме 434 580,2 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 88 314,9 тыс. рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» по сравнению с уточненными показателями 2018 года объем средств увеличен на 229 390,4 тыс. рублей или на 30,4% и составил 984 998,6 тыс. рублей, который включает бюджетные инвестиции в следующие объекты:

- на реконструкцию здания в селе Нагутское Минераловодского городского округа для размещения ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» – 62 598,6 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- на строительство, в том числе проектно-изыскательские работы, лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» – 269 700,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 206 712,0 тыс. рублей) и нового корпуса ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» – 650 000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 643 500 тыс. рублей).

 

7. Дорожный фонд Ставропольского края

На основании требований пункта 4 статьи 179.4 БК РФ и Закона Ставропольского края от 14.10.2011 № 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского края» (далее – Закон СК № 80-кз) реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного фонда Ставропольского края (далее – дорожный фонд).

Частью 10 статьи 6 законопроекта объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год предлагается утвердить в сумме 8 975 740,0 тыс. рублей, на 2020 год – 10 226 849,2 тыс. рублей и на 2021 год – 11 820 244,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предусмотрен в размере следующих прогнозируемых объемов доходов:

- от акцизов на нефтепродукты, перераспределяемые через Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю, в сумме 5 955 223,4 тыс. рублей;

- от денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения в сумме 566 702,5 тыс. рублей;

- от транспортного налога – 1 650 615,0 тыс. рублей;

- иных поступлений – 107 199,1 тыс. рублей;

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 696 000,0 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда Ставропольского края планируется направлять на развитие сети региональных и местных автомобильных дорог с учетом необходимости решения задач по созданию в субъектах Российской Федерации безопасных и качественных автомобильных дорог в соответствии с целями и целевыми показателями, предусмотренными Указом Президента РФ № 204.

В соответствии с частью 10 статьи 6 Закона СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз) и частью 10 статьи 6 законопроекта бюджетные ассигнования дорожного фонда распределены по следующим направлениям расходов:

 

 

Направление расходов дорожного фонда	Закон СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз), тыс. рублей	Проект закона, тыс. рублей	Отклонение
			тыс. рублей	%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Ставропольском крае	8 682 431,1	8 974 781,8	292 350,7	3,4
Осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	958,2	958,2	0,0	0,0
Итого средства дорожного фонда	8 683 389,3	8 975 740,0	292 350,7	3,4

 

В целом законопроектом расходы дорожного фонда на 2019 год предусмотрены с увеличением относительно уточненных показателей 2018 года на 292 350,7 тыс. рублей или на 3,4%. Указанные изменения связаны с увеличением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сокращением расходов на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.

В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 статьи 179.4 БК РФ, статьей 3 Закона СК № 80-кз и пунктом 7 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 13.12.2011 № 491-п (ред. от 12.10.2018 № 440-п), бюджетные ассигнования дорожного фонда распределены по следующим направлениям расходов (в сравнении с уровнем 2018 года):

- на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием, а также капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог – 6 109 390,0 тыс. рублей (увеличение на 938 505,7 тыс. рублей или на 18,1%), в том числе средства федерального бюджета – 225 000,0 тыс. рублей;

- на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах – 53 024,0 тыс. рублей (уменьшение на 50 976,5 тыс. рублей или на 49,0%);

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края – 2 812 367,8 тыс. рублей (уменьшение на 595 178,5 тыс. рублей или на 17,5%), в том числе средства федерального бюджета – 471 000,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края планируется осуществить в 2019 году на условиях софинансирования по следующим направлениям расходов (в сравнении с уровнем 2018 года):

- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме 2 255 475,9 тыс. рублей (уменьшение на 744 914,1 тыс. рублей или на 24,8%), в том числе средства федерального бюджета – 471 000,0 тыс. рублей;

- на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в объеме 380 291,9 тыс. рублей (увеличение на 33 782,4 тыс. рублей или на 9,7%);

- на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части строительства и реконструкции автомобильных дорог в объеме 176 600,0 тыс. рублей (увеличение на 115 953,2 тыс. рублей или в 2,9 раза).

 

8. Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

В 2019 году предусматривается направление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 58 998 883,4 тыс. рублей, что на 1 599 923,5 тыс. рублей или на 2,6% ниже уточненного показателя на 2018 год. Данные об общем объеме предоставляемых межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы приведены в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	Закон № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз), тыс. рублей	2019 год
		Законопроект, тыс. рублей	Темп роста к 2018 году, (%)
1	2	3	4
Межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам	12 621 112,4	12 366 887,7	-2,0
Межбюджетные трансферты местным бюджетам	47 974 694,5	46 631 063,8	-2,8
Межбюджетные трансферты федеральному бюджету	3 000,0	931,9	-68,9
Итого	60 598 806,9	58 998 883,4	-2,6
Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов краевого бюджета (%)	59,0	57,1	-1,9 п.п.

 

Анализ приведенных данных показывает, что общий объем межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы снижается относительно уточненного показателя 2018 года. Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов краевого бюджета также снижается с 59,0% в 2018 году до 57,1% в 2019 году.

Межбюджетные трансферты предусматриваются в рамках 19 государственных программ Ставропольского края. Не запланированы межбюджетные трансферты в рамках исполнения госпрограмм «Охрана окружающей среды», «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных», «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», «Повышение безопасности дорожного движения».

Только на долю трех государственных программ Ставропольского края приходится 86,4% общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- госпрограмма «Развитие образования» – 35,8% (16 696 874,3 тыс. рублей);

- госпрограмма «Социальная поддержка граждан» – 31,3% (14 612 332,3 тыс. рублей);

- госпрограмма «Управление финансами» – 19,3% (8 984 971,4 тыс. рублей).

8.1 Межбюджетные трансферты государственным внебюджетным фондам

С целью реализации полномочий органов государственной власти Ставропольского края, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326-ФЗ), законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования, предназначенные для направления в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС), на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2019 году – 12 259 404,8 тыс. рублей (на 271 009,9 тыс. рублей или на 2,2% ниже уровня прошлого года).

Причиной снижения объема страхового взноса на ОМС неработающего населения, ежегодно перечисляемого из бюджета Ставропольского края в бюджет ФФОМС, явилось внесение изменений в порядок его расчета. В частности, согласно части 2 статьи 23 Федерального закона № 326-ФЗ (в ред. от 29.07.2018 № 268-ФЗ), при составлении и исполнении бюджетов территориальных фондов ОМС, начиная с бюджета на 2019 год, расчет размера страхового взноса на ОМС неработающего населения производится исходя из численности неработающих застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на 1 января года, предшествующего очередному. До указанной редакции численность неработающих застрахованных лиц определялась по состоянию на 1 апреля года, предшествующего очередному.

Следует отметить, что в рамках реализации данных изменений Федерального закона № 326-ФЗ, Министерством здравоохранения Российской Федерации подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении Порядка и методики определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, для целей формирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования», которым устанавливается методика определения численности застрахованных лиц.

В частности, застрахованное лицо, в пользу которого плательщиками страховых взносов, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 НК РФ, в расчетном (отчетном) периоде не начислялись выплаты и иные вознаграждения либо начислялись, но в полном объеме не подлежали обложению страховыми взносами на ОМС, а также застрахованное лицо, не являющееся плательщиком страховых взносов, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, уплачивающим страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, и сведения по нему отсутствуют в составе персонифицированных сведений о работающих застрахованных лицах, полученных в течение расчетного (отчетного) периода из налоговых органов в соответствии с частью 2 статьи 49 Федерального закона № 326-ФЗ, учитывается территориальными фондами ОМС в едином регистре застрахованных лиц как неработающее застрахованное лицо.

С учетом предлагаемой методики и согласно данным регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц, представленным Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края по запросу Контрольно-счетной палаты, численность неработающего населения по состоянию на 01.01.2018 снизилась относительно 01.04.2017 на 114 378 человек.

Учитывая размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Ставропольском крае в 2019 году – 7 065,3 рубля и число неработающих граждан на 01.01.2018 (1 735 157 человек), размер страхового взноса ОМС неработающего населения на 2019 год спрогнозирован в объеме 12 259 404,8 тыс. рублей.

С целью реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, установленных пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 326-ФЗ законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования краевого бюджета, направляемые в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Объем бюджетных ассигнований на реализацию данных полномочий запланирован в сумме 47 482,9 тыс. рублей, с увеличением относительно 2018 года на 2 650,5 тыс. рублей или на 5,9%.

В целях возмещения расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости, законопроектом по госпрограмме «Развитие сферы труда и занятости населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 60 000,0 тыс. рублей (на 14 134,7 тыс. рублей или 30,8% выше уровня 2018 года). В соответствии с пунктом 2 статьи 7.1 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» указанные расходы осуществляются за счет субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.

 

8.2 Межбюджетные трансферты местным бюджетам (распределение дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов)

В 2019 году предусматривается направить местным бюджетам межбюджетные трансферты на общую сумму 46 631 063,8 тыс. рублей, что на 1 343 630,7 тыс. рублей или на 2,8% ниже уточненного показателя 2018 года.

Данные об общем объеме предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам приведены в следующей таблице:

 

Наименование показателя	Закон СК № 136-кз, (ред. от 08.10.2018 № 65-кз)	Законопроект, тыс. рублей	Отклонение
			гр.3-гр.2 тыс. рублей	гр.3/гр.2 %
1	2	3	4	5
Дотации	2 924 366,8	3 939 804,4	1 015 437,6	134,7
Субвенции	28 720 797,3	29 260 520,5	539 723,2	101,9
Субсидии	14 253 876,2	12 395 995,1	-1 857 881,1	87,0
Иные межбюджетные трансферты	2 075 654,2	1 034 743,8	-1 040 910,4	49,9
Итого	47 974 694,5	46 631 063,8	-1 343 630,7	97,2

 

В общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, доля бюджетных ассигнований на предоставление дотаций в 2019 году составит 8,4%, (в 2018 году – 6,1%), доля субвенций – 62,8% (в 2018 году – 59,9%), субсидий – 26,6% (в 2018 году – 29,7%), иных межбюджетных трансфертов – 2,2% (в 2018 году – 4,3%).

 

Дотации местным бюджетам

Законопроектом в рамках госпрограммы «Управление финансами» на 2019 год предусмотрен объем дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности в общей сумме 3 939 804,4 тыс. рублей (на 34,7% выше уровня 2018 года), из которых:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемые из краевого фонда финансовой поддержки поселений – 7 304,4 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемые из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) – 3 932 500,0 тыс. рублей.

Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется с учетом замены дотаций (части дотаций) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты. Размер дотаций (части дотаций), замененных дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований края составит 1 069 997,6 тыс. рублей.

 

Субвенции местным бюджетам

Законопроектом предусматриваются субвенции местным бюджетам на 2019 год в сумме 29 260 520,5 тыс. рублей, что на 539 723,2 тыс. рублей или 1,9% выше объема субвенций, утвержденных на 2018 год.

Рост общего объема субвенций осуществлен за счет:

- субвенций, выделяемых местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» – на 570 643,9 тыс. рублей или на 8,1%;

- субвенций, выделяемых местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – на 527 998,1 тыс. рублей или 4,2%;

- субвенций, выделяемых местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях» – на 24 069,3 тыс. рублей или на 5,6%.

Одновременно законопроектом предусмотрено снижение в 2019 году бюджетных ассигнований по 5 субвенциям на общую сумму 635 815,6 тыс. рублей, основная доля которых приходится на:

- субвенцию, выделяемую местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» – на 300 205,1 тыс. рублей или в 1,8 раза;

- единую субвенцию, выделяемую бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по социальной защите отдельных категорий граждан – на 276 930,7 тыс. рублей или на 4,5%.

Законопроектом предоставление 17 субвенций предусматривается в рамках 5 госпрограмм, наибольший объем которых приходится в 2019 году на долю госпрограмм «Социальная поддержка граждан» (49,9%) и «Развитие образования» (48,5%).

В непрограммной части расходов законопроектом предусмотрено выделение местным бюджетам пяти субвенций, на долю которых приходится 0,3% общего объема субвенций, в том числе:

- на осуществление первичного воинского учета – 43 066,6 тыс. рублей,

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 990,6 тыс. рублей;

- на создание административных комиссий – 609,0 тыс. рублей;

- на формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края – 34 853,9 тыс. рублей;

- на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 17 100,0 тыс. рублей.

По 6 субвенциям предусмотрен нераспределенный резерв средств в общей сумме 1 062 365,6 тыс. рублей, что не превышает 5,0% общего объема соответствующей субвенции и соответствует требованиям пункта 5 статьи 140 БК РФ.

 

Субсидии местным бюджетам

Законопроектом предусматриваются субсидии местным бюджетам на 2019 год в сумме 12 395 995,1 тыс. рублей, что на 1 857 881,1 тыс. рублей или на 13,0% ниже объема субсидий, предусмотренных на эти цели на 2018 год.

На 2019 год предусмотрено предоставление субсидий по 30 направлениям. Субсидии планируется предоставлять местным бюджетам в рамках 14 государственных программ Ставропольского края.

Значительную часть в общем объеме субсидий занимают следующие субсидии:

- субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения Ставропольского края – 4 404 769,0 тыс. рублей или 35,5% общего объема субсидий.

- субсидия, выделяемая местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края – 3 150 957,6 тыс. рублей (25,4%);

- субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды – 999 493,6 тыс. рублей (8,1%);

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 401 659,3 тыс. рублей (3,2%);

- на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах – 401 141,0 тыс. рублей (3,2%).

В 2019 году предусматриваются следующие виды субсидий, которые не предусмотрены Законом СК № 136-кз (ред. от 08.10.2018 № 65-кз) на 2018 год:

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских агломераций – 765 000,0 тыс. рублей (6,2% общего объема субсидий);

- на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 380 291,9 тыс. рублей (3,1% общего объема субсидий);

- на благоустройство территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в городских округах Ставропольского края, с численностью населения не более 50 тысяч человек – 200 000,0 тыс. человек (1,6% общего объема субсидий);

- на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края – 200 000,0 тыс. рублей (1,6% общего объема субсидий);

- на создание и модернизацию муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в части капитального ремонта зданий данных учреждений) – 124 189,1 тыс. рублей (1,0% общего объема субсидий);

- на обеспечение муниципальных учреждений культуры в сельской местности специализированным автотранспортом – 75 000,0 тыс. рублей (0,6% общего объема субсидий);

- ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке – 24 639,1 тыс. рублей (0,2% общего объема субсидий);

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей – 10 214,6 тыс. рублей (0,1% общего объема субсидий);

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований – 3 300,0 тыс. рублей (0,02% общего объема расходов);

- проведение комплексных кадастровых работ – 987,5 тыс. рублей.

 

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам

Законопроектом иные межбюджетные трансферты местным бюджетам предусматриваются в 2019 году в сумме 1 034 743,8 тыс. рублей, что на 1 040 910,4 тыс. рублей или в 2 раза ниже объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на эти цели  в 2018 году.

Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2019 году предусматриваются в рамках 5 госпрограмм, из которых наибольший объем предусматривается:

- по госпрограмме «Развитие образования» на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – в сумме 491 999,7 тыс. рублей или 47,5% общего объема иных межбюджетных трансфертов;

- по госпрограмме «Управление финансами» на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 225 457,1 тыс. рублей и на поощрение муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, обеспечивших достижение наилучших значений и динамики оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования – 13 800,0 тыс. рублей (23,1% общего объема иных межбюджетных трансфертов);

- по госпрограмме «Туристско-рекреационный комплекс» на развитие курортной инфраструктуры в Ставропольском крае – 200 449,0 тыс. рублей (19,4% общего объема иных межбюджетных трансфертов).

В рамках непрограммной части бюджета иные межбюджетные трансферты предусмотрены на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в сумме 44 252,0 тыс. рублей или 4,3% общего объема иных межбюджетных трансфертов.

Предусматривается новое направление иных межбюджетных трансфертов –средства, выделяемые местным бюджетам на подготовку и проведение международного кинофестиваля «Герой и время» – в сумме 41 286,0 тыс. рублей или 4,0% общего объема иных межбюджетных трансфертов.

 

8.3 Межбюджетные трансферты федеральному бюджету

В соответствии со статьей 9 законопроекта в расходах краевого бюджета в 2019 году предусмотрена субвенция, выделяемая федеральному бюджету на выполнение части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» в сумме 931,9 тыс. рублей, что соответствует показателю, утвержденному на эти цели в 2018 году.

 

9. Государственный внутренний долг Ставропольского края. Программы государственных внутренних заимствований Ставропольского края, государственных гарантий Ставропольского края

В соответствии с основными направлениями долговой политики одними из основных задач долговой политики Ставропольского края на 2019 год являются:

- обеспечение размера дефицита краевого бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за 2019 год;

- обеспечение доли объема государственного долга в объеме доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2019 год на уровне не более 61,0% по состоянию на 01 января 2020 года;

- обеспечение доли объема долговых обязательств Ставропольского края по государственным ценным бумагам Ставропольского края и кредитам, полученным Ставропольским краем от кредитных организаций, на уровне не более 37,0% в объеме доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений за 2019 год.

Основными направлениями долговой политики определены мероприятия, необходимые для достижения ее целей и решения задач: сохранение объема государственного долга на оптимальном уровне; минимизация стоимости обслуживания государственного долга; равномерное распределение платежей, связанных с погашением и обслуживанием государственного долга.

Статьей 11 законопроекта предлагается утвердить предельный объем государственного долга Ставропольского края и его верхний предел на 01.01.2020 по долговым обязательствам Ставропольского края в сумме 32 386 340,1 тыс. рублей и 32 217 640,1 тыс. рублей соответственно. В сравнении с 2018 годом предельный объем государственного долга Ставропольского края и его верхний предел планируются со снижением на 1 408 536,8 тыс. рублей или 4,2% (предельный объем – 33 794 876,9 тыс. рублей, верхний предел на 01.01.2019 – 33 626 176,9 тыс. рублей).

Прогнозируемый предельный объем государственного долга Ставропольского края не превышает ограничения, установленного пунктом 2 статьи 107 БК РФ. Удельный вес предельного объема государственного долга Ставропольского края в общем запланированном годовом объеме доходов краевого бюджета (без учета объема безвозмездных поступлений) на 2019 год составляет 52,1%, что ниже долговой нагрузки 2018 года на 3,2 п.п. (2018 год – 55,3%).

Законопроектом предлагается утвердить Программу государственных внутренних заимствований Ставропольского края на 2019 год с объемом заимствований в сумме 80 046 617,9 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 10 321 324,8 тыс. рублей или 14,8%. Структура заимствований состоит из бюджетных кредитов, привлеченных из федерального бюджета – 40 000 000,0 тыс. рублей и кредитов, полученных от кредитных организаций – 40 046 617,9 тыс. рублей. Осуществление заимствований путем выпуска государственных облигаций Ставропольского края проектом закона не предусмотрено.

Одновременно, проектом закона планируется погашение долговых обязательств, в том числе по бюджетным кредитам – 40 786 454,8 тыс. рублей, коммерческим заимствованиям – 40 000 000,0 тыс. рублей, государственным облигациям Ставропольского края – 500 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с условиями договора от 16.07.2012 № 01-01-06/04-115 о предоставлении в 2012 году государственной гарантии Ставропольского края в пользу Российской Федерации (далее – договор гарантии), Ставропольский край обязан ежегодно в законе о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение всего срока действия договора гарантии предусматривать бюджетные ассигнования на исполнение государственной гарантии в пределах имеющихся объемов обязательств. В случае отсутствия необходимости исполнения обязательств по предоставленной государственной гарантии в текущем году, объем обязательств переносится на очередной финансовый год в течение всего срока действия государственной гарантии Ставропольского края. В связи с этим, законопроектом предлагается утвердить бюджетные ассигнования на исполнение в 2019 году государственной гарантии Ставропольского края по возможным гарантийным случаям в сумме 168 700,0 тыс. рублей (в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Гидрометаллургический завод») или на уровне 2018 года.

В результате в 2019 году общий объем погашения долговых обязательств Ставропольского края запланирован в сумме 1 455 154,8 тыс. рублей, который планируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а также привлеченных коммерческих кредитов.

По состоянию на 01.01.2020 основу государственного долга составят обязательства перед федеральным бюджетом по бюджетным кредитам – 46,9% (15 114 429,1 тыс. рублей). В структуре долговых обязательств краевого бюджета удельный вес задолженности по банковским кредитам и государственным облигациям составит 36,6% (11 803 211,0 тыс. рублей) и 16,5% (5 300 000,0 тыс. рублей) соответственно. При этом доля объема долговых обязательств по государственным облигациям и коммерческим кредитам в общем объеме доходов краевого бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составит 27,5%.

С учетом планируемых заимствований, а также с учетом условий заключенных в 2015-2017 годах соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году запланированы в сумме 1 269 623,8 тыс. рублей, что выше показателя 2018 года на 429 787,4 тыс. рублей или на 51,2% (2018 год – 839 836,4 тыс. рублей).

Таким образом, прогнозируемые показатели государственного долга, объема долговых обязательств в объеме доходов краевого бюджета (без учета безвозмездных поступлений), а также профицит бюджета, свидетельствуют об их соответствии показателям, предусмотренным основными направлениями долговой политики.

Проект закона Ставропольского края № 291-6 «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» соответствует бюджетному законодательству и может быть рассмотрен Думой Ставропольского края в установленном порядке.

 

 

 

Председатель                                                                                                                      А.А. Колесников