Заключение на проект закона Ставропольского края № 251-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Ставропольского края № 251-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Заключение подготовлено на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» и статьи 32 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
Основные изменения проекта закона Ставропольского края № 251-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – законопроект, проект закона) обусловлены уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов; доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений, с одновременным уточнением расходов для выполнения условий софинансирования с федеральным бюджетом расходных обязательств Ставропольского края, в том числе на реализацию региональных проектов.
Внесенные коррективы повлияют на изменение основных характеристик бюджета Ставропольского края на 2023 год, утвержденных Законом Ставропольского края от 9 декабря 2022 г. № 110-кз «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о краевом бюджете), в части увеличения общего объема доходов и расходов, а также дефицита бюджета.
Проектом закона планируется увеличение доходной части бюджета в 2023 году на 7 529 109,2 тыс. рублей или на 4,9% в сравнении с показателем, утвержденным Законом о краевом бюджете, расходной части – на 9 126 144,0 тыс. рублей или на 5,1%. В связи с этим уточненные характеристики бюджета Ставропольского края составят по доходам – 160 019 023,9 тыс. рублей, расходам – 189 940 655,3 тыс. рублей, дефициту – 29 921 631,4 тыс. рублей.
Законопроектом вносятся изменения в текстовые статьи 1, 4-7, 10 и приложения 1, 5-10, 12-17 Закона о краевом бюджете. В том числе, проектом закона предлагается дополнить:
- часть 5 статьи 6 пунктом 72 о направлении средств на предоставление субсидии в виде взноса Ставропольского края в уставной фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» в 2023 году в сумме 153 716,1 тыс. рублей;
- часть 14 статьи 7 пунктами 18 и 19 о направлении средств на предоставление субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию), и субсидии на финансовое обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ;
- приложение 13 таблицами 58 и 59.
Увеличение доходной части краевого бюджета предусматривается проектом закона за счет налоговых и неналоговых доходов на 5 224 708,3 тыс. рублей («+» 6,2%) и объема безвозмездных поступлений на 2 304 400,9 тыс. рублей («+» 3,4%).
Увеличение налоговых доходов предлагается в сумме 4 729 064,0 тыс. рублей, что обусловлено ожидаемым перевыполнением годовых плановых назначений. Основное увеличение плановых назначений по налоговым доходам предусматривается по:
- налогу на прибыль организаций – на 3 760 188,0 тыс. рублей;
- налогу на доходы физических лиц – на 451 269,0 тыс. рублей;
- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 423 139,0 тыс. рублей;
- налогу на профессиональный доход – 71 700,0 тыс. рублей;
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (жидкая сталь) – на 23 498,0 тыс. рублей.
Вместе с тем с учетом сложившегося исполнения по итогам 5 месяцев 2023 года законопроектом предусмотрено уменьшение плановых назначений по доходам от уплаты государственной пошлины – на 730,0 тыс. рублей (исполнение сложилось на уровне 40%).
В плановые показатели поступлений по неналоговым доходам вносятся уточнения с прогнозируемым увеличением на 495 644,3 тыс. рублей.
В структуре неналоговых доходов основной объем увеличения плановых назначений приходится на доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации – на 460 228,0 тыс. рублей (увеличение на 17,5%), а также на поступления платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий – на 21 229,7 тыс. рублей (более чем в 2,6 раза).
Данное увеличение спрогнозировано на основании перевыполнения плановых назначений по доходам от размещения временно свободных средств за 5 месяцев 2023 года – на 243 837,1 тыс. рублей (исполнение 137%) и фактического поступления платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий (план – 12 951,0 тыс. рублей, факт за 5 месяцев – 34 180,7 тыс. рублей).
С учетом вышеизложенного объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета запланирован законопроектом в сумме 90 212 636,8 тыс. рублей.
В связи с изменением объема и направлений финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а также уточнением прочих безвозмездных поступлений законопроектом предлагается увеличить объем годовых плановых назначений по безвозмездным поступлениям на общую сумму 2 304 400,9 тыс. рублей, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных (муниципальных) организаций.
Увеличение плановых назначений по субсидиям на общую сумму 1 249 320,1 тыс. рублей связано с ростом объема финансирования по утвержденным направлениям и выделением средств на новые субсидии:
Направление средств |
Сумма, тыс. рублей |
1 |
2 |
создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
615 062,9 |
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
162 968,7 |
обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (новая субсидия) |
115 085,2 |
реализация мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
108 123,8 |
развитие инфраструктуры туризма (новая субсидия) |
106 316,7 |
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
51 544,9 |
создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий (новая субсидия) |
36 858,3 |
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
20 838,7 |
разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста |
12 500,0 |
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
9 991,8 |
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (новая субсидия) |
9 085,6 |
софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок |
943,5 |
Всего |
1 249 320,1 |
Одновременно сокращаются плановые назначения по субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – на 255 648,2 тыс. рублей, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа – на 162 836,5 тыс. рублей, на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – на 37 036,0 тыс. рублей.
Субвенции и иные межбюджетные трансферты запланированы к увеличению на 3 363,0 тыс. рублей и на 651 474,3 тыс. рублей соответственно, что обусловлено в основном ростом финансирования:
- субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 3 363,0 тыс. рублей;
- межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур на сумму 461 187,6 тыс. рублей;
- межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 129 540,2 тыс. рублей.
Вместе с тем проектом закона планируется снижение объемов межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – на сумму 15 300,0 тыс. рублей; на финансовое обеспечение расходов по оплате проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно – на 207,6 тыс. рублей, а также исключаются расходы на реализацию мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей – на 49 680,0 тыс. рублей.
Прочие безвозмездные поступления запланированы с увеличением на 1 352 493,1 тыс. рублей, в том числе за счет поступлений от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 1 336 315,4 тыс. рублей; Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 13 444,0 тыс. рублей; денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 2 733,7 тыс. рублей.
Объем плановых годовых назначений по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет запланирован с уменьшением на 439 251,5 тыс. рублей, с одновременным увеличением доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – в сумме 7 711,2 тыс. рублей.
В результате предлагаемых изменений плановый объем безвозмездных поступлений составит 69 806 387,1 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета предлагается законопроектом с увеличением по программной части на 8 249 020,4 тыс. рублей или на 4,9% относительно показателей Закона о краевом бюджете, по непрограммной части ‑ на 877 123,6 тыс. рублей или на 6,3% от утвержденных бюджетных назначений.
Из 23 государственных программ Ставропольского края (далее – госпрограммы) по 18 предусматривается увеличение бюджетных назначений на общую сумму 8 571 176,5 тыс. рублей, по 4 госпрограммам – уменьшение плановых назначений на 322 156,1 тыс. рублей, по 1 госпрограмме изменения не прогнозируются. Распределение плановых назначений бюджета Ставропольского края с учетом предлагаемых изменений в разрезе госпрограмм приведено в следующей таблице:
тыс. рублей
№ п/п |
Наименование государственных программ Ставропольского края |
Закон СК |
Законопроект |
Отклонение |
|
сумма |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Развитие здравоохранения |
31 621 696,3 |
33 139 141,5 |
1 517 445,2 |
4,8 |
2 |
Развитие образования |
40 531 855,7 |
43 633 186,0 |
3 101 330,3 |
7,7 |
3 |
Развитие сферы труда и занятости населения |
1 001 301,9 |
1 003 520,3 |
2 218,4 |
0,2 |
4 |
Социальная поддержка граждан |
30 781 318,8 |
30 970 330,6 |
189 011,8 |
0,6 |
5 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
6 429 372,7 |
7 379 442,9 |
950 070,2 |
14,8 |
6 |
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры |
1 845 538,1 |
2 031 711,2 |
186 173,1 |
10,1 |
7 |
Сохранение и развитие культуры |
3 436 598,0 |
3 185 729,3 |
-250 868,7 |
-7,3 |
8 |
Охрана окружающей среды |
1 488 762,1 |
1 511 494,2 |
22 732,1 |
1,5 |
9 |
Развитие физической культуры и спорта |
1 640 669,3 |
1 790 507,5 |
149 838,2 |
9,1 |
10 |
Молодежная политика |
681 880,9 |
689 589,6 |
7 708,7 |
1,1 |
11 |
Управление финансами |
13 381 296,6 |
13 388 561,5 |
7 264,9 |
0,0 |
12 |
Управление имуществом |
684 925,5 |
1 161 723,7 |
476 798,2 |
69,6 |
13 |
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества |
299 071,5 |
298 782,9 |
-288,6 |
-0,1 |
14 |
Экономическое развитие и инновационная экономика |
5 139 162,0 |
5 242 660,3 |
103 498,3 |
2,0 |
15 |
Развитие транспортной системы |
18 796 323,8 |
20 072 518,1 |
1 276 194,3 |
6,8 |
16 |
Развитие сельского хозяйства |
5 506 049,9 |
5 793 211,8 |
287 161,9 |
5,2 |
17 |
Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных |
644 991,9 |
656 632,3 |
11 640,4 |
1,8 |
18 |
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка |
39 326,8 |
44 520,3 |
5 193,5 |
13,2 |
19 |
Развитие энергетики, промышленности и связи |
875 104,4 |
833 780,7 |
-41 323,7 |
-4,7 |
20 |
Туристско-рекреационный комплекс |
909 018,9 |
1 185 411,4 |
276 392,5 |
30,4 |
21 |
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка |
64 388,5 |
64 893,0 |
504,5 |
0,8 |
22 |
Формирование современной городской среды |
1 023 753,3 |
994 078,2 |
-29 675,1 |
-2,9 |
23 |
Повышение безопасности дорожного движения |
159 894,6 |
159 894,6 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
166 982 301,5 |
175 231 321,9 |
8 249 020,4 |
4,9 |
Наибольшая сумма изменений в сторону увеличения (96,4%) на общую сумму 8 260 577,5 тыс. рублей предлагается законопроектом по следующим 9 госпрограммам: «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие транспортной системы», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «Управление имуществом», «Развитие сельского хозяйства», «Туристско-рекреационный комплекс», «Социальная поддержка граждан», «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие образования» на 3 101 330,3 тыс. рублей (на 7,7 % к утвержденным бюджетным назначениям) в основном обусловлен увеличением расходов на предоставление субсидий местным бюджетам на общую сумму 2 767 794,8 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:
- создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» – 1 193 041,6 тыс. рублей, из них по следующим объектам: строительство школы на 990 мест по ул. Федеральная, 25 в г. Ставрополе – 524 412,0 тыс. рублей, строительство школы на 1002 места по ул. Прекрасная, 2 в г. Михайловск – 366 819,3 тыс. рублей, строительство школы на 1550 мест по просп. Российскому, з/у 11а в г. Ставрополе – 300 000,0 тыс. рублей;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и в частных дошкольных и общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – на 878 487,4 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить:
на приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 (далее – Перечень учебников) ‑ 494 776,2 тыс. рублей;
на сохранение достигнутых соотношений заработной платы педагогических работников (учителей и воспитателей) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю ‑ 383 711,2 тыс. рублей;
- создание новых мест в общеобразовательных организациях (в том числе обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» – 474 607,6 тыс. рублей. Указанные средства предлагается направить на строительство школы на 825 мест в 490 квартале г. Ставрополя по ул. Чапаева (366 483,8 тыс. рублей) и школы на 696 мест со встроенным плавательным бассейном в с. Прасковея Буденновского района (108 123,8 тыс. рублей);
- проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций – 92 821,3 тыс. рублей;
- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» – 50 290,2 тыс. рублей. При этом предлагается увеличить расходы на строительство детского сада на 300 мест по ул. Алексея Яковлева в г. Ставрополе на 53 714,9 тыс. рублей и одновременно уменьшить расходы на строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района на 3 424,7 тыс. рублей.
Также проектом закона предлагается увеличить расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений Ставропольского края на общую сумму 279 054,1 тыс. рублей, что обусловлено необходимостью сохранения достигнутого уровня средней заработной платы работников к среднему уровню заработной платы работников в крае, повышением оплаты труда отдельных категорий работников учреждений (с 1 октября 2023 года – на 4%), увеличением расходов на оплату коммунальных услуг, укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций, а также приобретение учебной литературы в соответствии с утвержденным Перечнем учебников.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Развитие образования» составит 43 633 186,0 тыс. рублей.
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 4,8% от утвержденных бюджетных назначений (31 621 696,3 тыс. рублей) предусматривается в основном за счет увеличения расходов по следующим направлениям:
- укрепление материально-технической базы организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края – 1 135 874,8 тыс. рублей, из них средства в сумме 939 362,8 тыс. рублей планируется направить на оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее – ГБУЗ СК) «Краевая детская клиническая больница»;
- строительство (реконструкция) объектов здравоохранения государственной собственности Ставропольского края – 209 257,9 тыс. рублей. За счет указанных средств планируется увеличить расходы на: реконструкцию и модернизацию ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (1 этап – «Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением») – на 162 968,7 тыс. рублей; строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ‑ на 25 000,0 тыс. рублей;
- обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания и отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в соответствии с федеральным законодательством – 65 757,0 тыс. рублей;
- закупка иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 6 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» ‑ 55 749,6 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем бюджетных назначений на госпрограмму «Развитие здравоохранения» на 2023 год с учетом планируемых изменений составит 33 139 141,5 тыс. рублей.
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие транспортной системы» на 1 276 194,3 тыс. рублей или на 6,8% относительно утвержденных бюджетных назначений преимущественно предлагается осуществить по следующим направлениям:
- приобретение транспортных средств российского производства, предназначенных для перевозки населения на территории Ставропольского края – 1 000 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий местным бюджетам – 225 852,2 тыс. рублей, в том числе на:
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» ‑ 96 409,4 тыс. рублей;
выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод – 77 022,3 тыс. рублей;
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 52 420,5 тыс. рублей;
- предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края ‑ 153 958,0 тыс. рублей.
Одновременно проектом закона предлагается уменьшить расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на сумму 122 326,3 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов госпрограммы «Развитие транспортной системы» планируется утвердить в сумме 20 072 518,1 тыс. рублей.
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 950 070,2 тыс. рублей или на 14,8% относительно утвержденных бюджетных назначений предусматривается в основном за счет увеличения расходов по следующим направлениям:
- предоставление субсидий муниципальным образованиям – 654 027,3 тыс. рублей, в том числе:
субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 245 917,5 тыс. рублей;
реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах – 183 140,7 тыс. рублей;
приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд муниципальных образований – 163 240,9 тыс. рублей;
реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края – 61 780,8 тыс. рублей, из них: реконструкция благоустройства «Парк Победы» 2-я очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск – 51 789,0 тыс. рублей, благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорск I этап – 9 991,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» на выплату возмещения гражданам – участникам долевого строительства – 229 950,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидии юридическим лицам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости – 159 102,3 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом предлагается уменьшить расходы на сумму 128 631,5 тыс. рублей на предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края (далее – ГУП СК) «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» на строительство, реконструкцию, модернизацию (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022-2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 431-рп, в связи с корректировкой стоимости объектов и переноса срока осуществления капитальных вложений в отдельные объекты на 2024 год.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составит 7 379 442,9 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Управление имуществом» предлагаются с увеличением до 1 161 723,7 тыс. рублей или на 476 798,2 тыс. рублей (69,6%).
Рост расходов госпрограммы связан с увеличением расходов на 295 154,1 тыс. рублей (в 2,6 раза к утвержденным назначениям) на осуществление взноса Ставропольского края в уставный фонд ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс», а также включением расходов в сумме 153 716,1 тыс. рублей на осуществление взноса в уставный фонд ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов госпрограммы «Управление имуществом» планируется утвердить в сумме 1 161 723,7 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» запланированы с увеличением на общую сумму 287 161,9 тыс. рублей (на 5,2% к утвержденным назначениям).
На рост расходов программы повлияло увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур на 461 487,6 тыс. рублей или в 2 раза к утвержденному плану (460 056,3 тыс. рублей) за счет выделения средств из федерального бюджета.
Кроме того, проектом закона предлагается включить расходы на предоставление субсидий в общей сумме 89 585,0 тыс. рублей по следующим направлениям:
- грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с испытанием племенных лошадей, рожденных в Ставропольском крае и (или) принадлежащих коневладельцам Ставропольского края – 50 000,0 тыс. рублей;
- грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа – 39 585,0 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом планируется уменьшить расходы на предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, на сумму 268 788,9 тыс. рублей.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» составит 5 793 211,8 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Туристско-рекреационный комплекс» запланированы с увеличением на общую сумму 276 392,5 тыс. рублей (30,4% относительно утвержденных бюджетных назначений). Предлагаемые изменения в основном обусловлены выделением средств из федерального бюджета на развитие туристической инфраструктуры, в том числе: на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив (115 173,8 тыс. рублей); создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий (36 858,3 тыс. рублей); разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста (12 500,0 тыс. рублей).
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Туристско-рекреационный комплекс» запланирован в сумме 1 185 411,4 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Социальная поддержка граждан» предлагается увеличить на 189 011,8 тыс. рублей (на 0,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям).
Законопроектом предусматривается увеличение расходов в основном по следующим направлениям:
- единовременная денежная выплата и единовременное социальное пособие участникам специальной военной операции, а также единовременное социальное пособие и единовременная денежная выплата на погребение членам семьи погибшего (умершего) участника специальной операции в целях реализации Закона Ставропольского края от 28 февраля 2023 г. № 18-кз «О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей» – 880 000,0 тыс. рублей;
- исполнение исполнительных документов в целях осуществления выплат единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников организаций государственной и частной систем здравоохранения в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника организаций государственной и частной систем здравоохранения, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией – 60 000,0 тыс. рублей;
- предоставление субвенции муниципальным образованиям на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей – 19 642,1 тыс. рублей.
Кроме того, проектом закона предусматриваются расходы в сумме 31 363,5 тыс. рублей на предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации в Ставропольском крае. Проект закона Ставропольского края, предусматривающий установление указанной меры социальной поддержки, находится на рассмотрении в Думе Ставропольского края (проект закона Ставропольского края № 238-7 «О предоставлении в 2023 году дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации в Ставропольском крае»).
Одновременно предлагается уменьшить расходы на предоставление муниципальным образованиям субвенции на выплату пособия на ребенка на сумму 830 118,03 тыс. рублей или в 2,5 раза к утвержденным плановым назначениям (1 378 362,3 тыс. рублей). Указанное сокращение обусловлено вступлением в силу с 01.01.2023 Федерального закона от 21 ноября 2022 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в соответствии с которым с 2023 года предусмотрена выплата единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединило ряд мер социальной поддержки, предоставляемых ранее семьям с детьми. Расходы в сумме 548 244,2 тыс. рублей, запланированные проектом закона на 2023 год на выплату пособия на ребенка, будут направляться на предоставление указанного пособия, назначенного до 01.01.2023.
Прогнозируемый объем бюджетных назначений на госпрограмму «Социальная поддержка граждан» составит 30 970 330,6 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» предлагаются с увеличением на 186 173,1 тыс. рублей или на 10,1% относительно утвержденных бюджетных назначений. Рост расходов госпрограммы в основном связан с увеличением расходов на сумму 170 581,7 тыс. рублей на предоставление субсидии муниципальным образованиям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов госпрограммы «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» планируется утвердить в сумме 2 031 711,2 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Сохранение и развитие культуры» предлагается уменьшить на 250 868,7 тыс. рублей (или 7,3% к утвержденному плану).
Сокращение расходов связано с уменьшением расходов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края на сумму 261 481,4 тыс. рублей. При этом предлагается уменьшить расходы на строительство многофункционального культурного центра в городе-курорте Кисловодске на сумму 394 444,7 тыс. рублей (плановые назначения перераспределены на 2025 год) и одновременно увеличить расходы на строительство здания хореографической школы в городе-курорте Кисловодске на 132 963,3 тыс. рублей.
Кроме того, проектом закона предлагается исключить расходы в сумме 50 000,0 тыс. рублей на предоставление муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов на мероприятия по подготовке и проведению кинофестивалей в Ставропольском крае и предусмотреть средства в сумме 31 799,6 тыс. рублей на предоставление субсидии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Сохранение и развитие культуры» запланирован в сумме 3 185 729,3 тыс. рублей.
По непрограммной части расходов бюджета края законопроектом в целом запланировано увеличение объема расходов на общую сумму 877 123,6 тыс. рублей или на 6,3%, из них: на обеспечение деятельности государственных органов Ставропольского края – 94 501,9 тыс. рублей, на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края – 782 621,7 тыс. рублей.
Проектом закона предлагается уменьшить объем резервного фонда Правительства Ставропольского края, предусмотренного в расходах министерства финансов Ставропольского края, на 1 791 299,1 тыс. рублей в связи с распределением указанных средств главным распорядителям средств бюджета Ставропольского края.
Одновременно законопроектом предлагается увеличить расходы по следующим основным направлениям:
- министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства – 1 336 315,4 тыс. рублей;
- министерству финансов Ставропольского края на повышение оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений Ставропольского края, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», и иных работников бюджетной сферы – 554 234,8 тыс. рублей;
- министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой услуг по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края ‑ 180 009,5 тыс. рублей, на реализацию мер социальной поддержки вышеуказанным гражданам ‑ 25 000,0 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений непрограммные расходы краевого бюджета составят 14 709 333,4 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета Ставропольского края предлагается утвердить в сумме 29 921 631,4 тыс. рублей (с увеличением на 1 597 034,8 тыс. рублей или 5,6%). Предлагаемый размер дефицита не превысит ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Источники финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств на 2023 год также запланированы с увеличением на 1 597 034,8 тыс. рублей, в том числе за счет:
- изменения планового показателя объема привлечений бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации («+» 1 108 172,4 тыс. рублей);
- изменения остатков средств на счетах по учету средств краевого бюджета («+» 488 862,4 тыс. рублей).
В сравнении с показателями, утвержденными Законом о краевом бюджете (в ред. от26.04.2023), показатель объема бюджетных кредитов увеличен в 1,8 раза, что связано с запланированным привлечением в 2023 году:
- бюджетного кредита из федерального бюджета на 108 172,4 тыс. рублей (в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств Ставропольского края на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (12 632,4 тыс. рублей) и приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (95 540,0 тыс. рублей);
- специального казначейского кредита (СКК) на 1 000 000,0 тыс. рублей (на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования).
Изменения плановых назначений объемов заимствований в виде кредитов кредитных организаций не запланированы.
В результате вносимых изменений объем государственного долга Ставропольского края возрастет на 1 108 172,4 тыс. рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга по состоянию на 01.01.2024 составит 30 931 600,8 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, определенным пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации (34,3% от общего объема доходов в 2023 году без учета безвозмездных поступлений, что ниже аналогичного показателя, утвержденного Законом о краевом бюджете (в ред. от 26.04.2023), на 0,8%).
Проект закона Ставропольского края № 251-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» соответствует требованиям бюджетного законодательства и может быть рассмотрен Думой Ставропольского края в установленном порядке.
Председатель А.А. Колесников
![](/sites/all/themes/kspstav/images/ender.png)