Заключение на проект закона Ставропольского края № 397-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Ставропольского края № 397-7
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского края на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»
Заключение подготовлено на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» и статьи 32 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
-
Основные изменения проекта закона Ставропольского края № 397-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – законопроект, проект закона) обусловлены уточнением плановых показателей поступлений налоговых и неналоговых доходов; доходов и расходов на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и иных безвозмездных поступлений; увеличением расходов на сумму остатков, образовавшихся на счете краевого бюджета по состоянию на 1 января 2024 года.
Внесенные коррективы повлияют на изменение основных характеристик бюджета Ставропольского края на 2024 год, утвержденных Законом Ставропольского края от 12 декабря 2023 г. № 138-кз «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон о краевом бюджете), в части увеличения общего объема доходов и расходов, а также дефицита бюджета.
Проектом закона планируется увеличение доходной части бюджета в 2024 году на 6 823 323,9 тыс. рублей или на 3,9% в сравнении с показателем, утвержденным Законом о краевом бюджете, расходной части – на 9 947 168,0 тыс. рублей или на 4,9%. В связи с этим уточненные характеристики бюджета Ставропольского края составят по доходам – 183 209 356,9 тыс. рублей, расходам – 214 626 051,5 тыс. рублей, дефициту – 31 416 694,6 тыс. рублей.
Законопроектом вносятся изменения в текстовые статьи 1, 4-7, 10 и приложения 1, 5-10, 12-14, 16 Закона о краевом бюджете. В том числе, проектом закона предлагается дополнить часть 13 статьи 7:
- пунктом 19 о направлении средств на предоставление субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в сумме 454 806,0 тыс. рублей;
- пунктами 20, 21, 22 о направлении средств на предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных центров по работе с молодежью, муниципальных дошкольных образовательных организаций Ставропольского края, муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края в общей сумме 18 360,7 тыс. рублей;
- пунктом 23 о направлении средств на предоставление субсидии на создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований в сумме 51 216,6 тыс. рублей.
Также приложение 12 Закона о краевом бюджете дополняется таблицами 66-70 о распределении предоставленных субсидий между муниципальными образованиями Ставропольского края.
Увеличение доходной части краевого бюджета предусматривается проектом закона за счет налоговых и неналоговых доходов на 4 663 961,2 тыс. рублей («+» 4,2%) и объема безвозмездных поступлений на 2 159 362,7 тыс. рублей («+» 3,3%).
Увеличение налоговых доходов предлагается в сумме 2 982 150,6 тыс. рублей, что обусловлено ожидаемым перевыполнением годовых плановых назначений. Основное увеличение плановых назначений по налоговым доходам предусматривается по:
-
- налогу на доходы физических лиц – на 1 324 706,6 тыс. рублей;
-
- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 1 254 405,0 тыс. рублей;
- акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) – на 1 004 922,0 тыс. рублей;
-
- налогу на профессиональный доход – 141 117,0 тыс. рублей.
Вместе с тем с учетом сложившегося исполнения, в результате снижения налогооблагаемой базы по ряду налогоплательщиков, законопроектом предусмотрено уменьшение плановых назначений по налогу на имущество организаций – на 743 000,0 тыс. рублей (исполнение за 4 месяца сложилось на уровне 25,3%).
В плановые показатели поступлений по неналоговым доходам вносятся уточнения с прогнозируемым увеличением на 1 681 810,6 тыс. рублей.
-
В структуре неналоговых доходов основной объем увеличения плановых назначений приходится на доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете – на 1 440 000,0 тыс. рублей (увеличение на 50,9%), а также на поступления от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях – на 995 157,0 тыс. рублей (увеличение на 85,1%).
Данное увеличение спрогнозировано на основании опережающего выполнения плановых назначений по вышеуказанным доходам. Так, за 4 месяца 2024 года доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете поступили в объеме 1 594 568,8 тыс. рублей или 56,3% от плановых назначений; от административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, – 599 992,9 тыс. рублей или 51,5% от плановых назначений.
Вместе с тем проектом закона предлагается существенно сократить плановые назначения по доходам, поступающим в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям – на 900 000,0 тыс. рублей, в связи с уточнением годовых результатов финансовой деятельности ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды».
С учетом вышеизложенного объем налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета запланирован законопроектом в сумме 115 616 741,5 тыс. рублей.
В связи с изменением объема и направлений финансовой помощи, выделяемой Ставропольскому краю из федерального бюджета, а также уточнением прочих безвозмездных поступлений законопроектом предлагается увеличить объем годовых плановых назначений по безвозмездным поступлениям на общую сумму 2 159 362,7 тыс. рублей, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и государственных (муниципальных) организаций.
Увеличение плановых назначений по субсидиям на общую сумму 786 613,4 тыс. рублей связано с ростом объема финансирования по утвержденным направлениям и выделением средств на новые субсидии:
Направление средств |
Сумма, тыс. рублей |
1 |
2 |
создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
337 862,7 |
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
311 715,8 |
софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок |
66 319,9 |
создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
45 464,8 |
реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |
1 904,1 |
модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации |
572,6 |
прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (новая субсидия) |
22 773,5 |
Всего |
786 613,4 |
Одновременно сокращаются плановые назначения по субсидии на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях – на 821,5 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты запланированы к увеличению на 327 880,7 тыс. рублей, что обусловлено в основном ростом:
- межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на сумму 196 363,7 тыс. рублей (59,9% от общего объема);
- межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 126 294,2 тыс. рублей (38,5% от общего объема).
-
Прочие безвозмездные поступления запланированы с увеличением на 1 357 428,0 тыс. рублей, в том числе за счет поступлений от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 1 346 221,6 тыс. рублей; Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Мамина школа на колесах» – 694,3 тыс. рублей; денежных пожертвований, предоставляемых физическими и юридическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 10 512,1 тыс. рублей.
Объем плановых годовых назначений по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет запланирован с уменьшением на 338 737,9 тыс. рублей, с одновременным увеличением доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет – в сумме 27 000,0 тыс. рублей.
В результате предлагаемых изменений плановый объем безвозмездных поступлений составит 67 592 615,4 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается увеличение расходной части бюджета по программной части на 7 364 803,8 тыс. рублей или на 3,9% относительно показателей Закона о краевом бюджете, по непрограммной части на 2 582 364,2 тыс. рублей или на 19,2% от утвержденных бюджетных назначений.
Из 22 государственных программ Ставропольского края (далее – госпрограммы) по 19 предусматривается увеличение бюджетных назначений на общую сумму 7 694 126,7 тыс. рублей, по 2 госпрограммам – уменьшение плановых назначений на 329 322,9 тыс. рублей, по 1 госпрограмме изменения не прогнозируются. Распределение плановых назначений бюджета Ставропольского края с учетом предлагаемых изменений в разрезе госпрограмм приведено в следующей таблице:
тыс. рублей
№ п/п |
Наименование государственных программ Ставропольского края |
Закон СК |
Законопроект |
Отклонение |
|
сумма |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Развитие здравоохранения |
36 276 682,6 |
37 070 496,8 |
793 814,2 |
2,2 |
2 |
Развитие образования |
45 137 967,7 |
47 131 455,5 |
1 993 487,8 |
4,4 |
3 |
Развитие сферы труда и занятости населения |
906 609,6 |
920 166,5 |
13 556,9 |
1,5 |
4 |
Социальная поддержка граждан |
30 502 237,0 |
30 656 713,9 |
154 476,9 |
0,5 |
5 |
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |
10 985 496,8 |
11 739 412,6 |
753 915,8 |
6,9 |
6 |
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры |
4 506 591,4 |
4 644 382,0 |
137 790,6 |
3,1 |
7 |
Сохранение и развитие культуры |
5 523 369,6 |
5 616 994,9 |
93 625,3 |
1,7 |
8 |
Охрана окружающей среды |
1 244 101,7 |
1 310 203,3 |
66 101,6 |
5,3 |
9 |
Развитие физической культуры и спорта |
1 568 989,6 |
1 769 998,5 |
201 008,9 |
12,8 |
10 |
Молодежная политика |
945 185,1 |
974 099,7 |
28 914,6 |
3,1 |
11 |
Управление финансами |
13 590 666,1 |
13 294 353,9 |
-296 312,2 |
-2,2 |
12 |
Управление имуществом |
1 459 574,3 |
1 426 563,6 |
-33 010,7 |
-2,3 |
13 |
Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества |
349 344,4 |
395 926,1 |
46 581,7 |
13,3 |
14 |
Экономическое развитие и инновационная экономика |
5 363 010,6 |
5 451 679,9 |
88 669,3 |
1,7 |
15 |
Развитие транспортной системы |
22 579 472,2 |
25 004 440,0 |
2 424 967,8 |
10,7 |
16 |
Развитие сельского хозяйства |
5 785 042,6 |
6 294 842,7 |
509 800,1 |
8,8 |
17 |
Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных |
988 964,1 |
1 037 032,1 |
48 068,0 |
4,9 |
18 |
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка |
31 360,0 |
32 040,4 |
680,4 |
2,2 |
19 |
Развитие энергетики, промышленности и связи |
837 477,6 |
1 172 155,1 |
334 677,5 |
40,0 |
20 |
Туристско-рекреационный комплекс |
1 320 302,7 |
1 323 792,0 |
3 489,3 |
0,3 |
21 |
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка |
70 208,3 |
70 708,3 |
500,0 |
0,7 |
22 |
Формирование современной городской среды |
1 241 669,1 |
1 241 669,1 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
191 214 323,1 |
198 579 126,9 |
7 364 803,8 |
3,9 |
Наибольшая сумма изменений в сторону увеличения (93,1%) на общую сумму 7 166 149,0 тыс. рублей законопроектом предлагается по следующим 8 госпрограммам: «Развитие транспортной системы», «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «Развитие сельского хозяйства», «Развитие энергетики, промышленности и связи», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан».
Одновременно, в сторону уменьшения на сумму 296 312,2 тыс. рублей (90% вносимых изменений), предлагается внесение изменений по госпрограмме «Управление финансами».
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие транспортной системы» на 2 424 967,8 тыс. рублей или на 10,7% относительно утвержденных бюджетных назначений преимущественно предлагается осуществить в рамках:
- регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» на 2 474 109,8 тыс. рублей, за счет предоставления субсидий по следующим направлениям:
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 371 717,7 тыс. рублей;
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения – 557 866,6 тыс. рублей;
на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям – 402 779,4 тыс. рублей;
на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод – 91 500,0 тыс. рублей;
на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт – 50 246,1 тыс. рублей;
- ведомственного проекта «Развитие транспортного обслуживания населения» на предоставление субсидии организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, на приобретение городского наземного электрического транспорта – 400 000,0 тыс. рублей.
Также проектом закона предлагается уменьшить расходы регионального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на 478 274,4 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов госпрограммы «Развитие транспортной системы» планируется утвердить в сумме 25 004 440,0 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Развитие образования» запланированы с ростом на 1 993 487,8 тыс. рублей (на 4,4% к утвержденным бюджетным назначениям), в том числе за счет увеличения объема бюджетных ассигнований по следующим направлениям:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях – 633 748,0 тыс. рублей, что главным образом обусловлено сохранением достигнутых соотношений заработной платы педагогических работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Ставропольскому краю;
- создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, а также модернизация инфраструктуры общего образования в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» – 613 385,3 тыс. рублей и 369 649,4 тыс. рублей, соответственно. Указанные средства планируется направить на строительство школы на 1000 мест в г. Ессентуки (415 385,3 тыс. рублей), школы на 1 550 мест в г. Ставрополе по просп. Российскому (198 000,0 тыс. рублей) и школы на 825 мест в г. Ставрополе по ул. Чапаева (369 649,4 тыс. рублей);
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – 126 294,2 тыс. рублей;
- обеспечение мероприятий по закупке средств обучения и воспитания для муниципальных образовательных организаций в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» – 39 913,3 тыс. рублей;
- предоставление грантов в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию
мероприятий программы стратегического академического лидерства «Приоритет - 2030» – 38 000,0 тыс. рублей;
- обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием – 28 202,1 тыс. рублей.
Кроме того, проектом закона предлагается увеличить расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений Ставропольского края на общую сумму 84 600,3 тыс. рублей, что в основном обусловлено увеличением расходов на выплату заработной платы в связи с необходимостью сохранения достигнутого уровня средней заработной платы педагогических работников в сфере образования к среднему уровню заработной платы работников в Ставропольском крае, а также укреплением материально-технической базы образовательных учреждений.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Развитие образования» составит 47 131 455,5 тыс. рублей.
По госпрограмме «Развитие здравоохранения» запланировано увеличение бюджетных ассигнований на 793 814,2 тыс. рублей или на 2,2% от утвержденных плановых назначений (36 276 682,6 тыс. рублей).
Проектом закона предлагается увеличить расходы госпрограммы по министерству здравоохранения Ставропольского края на общую сумму 446 872,3 тыс. рублей по следующим основным направлениям:
- укрепление материально-технической базы организаций, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, в рамках реализации ведомственного проекта «Совершенствование и обновление материально-технической базы в сфере здравоохранения» – 218 865,2 тыс. рублей;
- оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 163 563,2 тыс. рублей;
- осуществление специальных социальных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь – 59 286,5 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» 21 972,1 тыс. рублей;
- реализация организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – 5 021,7 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом предлагается уменьшить расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Ставропольского края на 21 854,7 тыс. рублей.
Кроме того, проектом закона предусматривается увеличение расходов госпрограммы, предусмотренных по министерству строительства и архитектуры Ставропольского края, на строительство (реконструкцию) объектов здравоохранения государственной собственности Ставропольского края на сумму 346 941,9 тыс. рублей, из них на:
-
- реконструкцию и модернизацию ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» (I этап – «Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением») в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения» – 311 715,8 тыс. рублей;
-
- строительство нового корпуса ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» в городе Ставрополе в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – 24 673,8 тыс. рублей;
- реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» – 10 552,3 тыс. рублей.
Прогнозируемый объем бюджетных назначений на госпрограмму «Развитие здравоохранения» на 2024 год с учетом планируемых изменений составит 37 070 496,8 тыс. рублей.
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» на 753 915,8 тыс. рублей или на 6,9% относительно утвержденных бюджетных назначений предусматривается в основном за счет увеличения расходов по следующим направлениям:
- реализация инфраструктурного проекта «Строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки, 1-й этап» – 307 970,1 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных и городских округах (благоустройство пяти подземных переходов в городе-курорте Кисловодске) – 180 923,6 тыс. рублей;
- субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края – 101 607,9 тыс. рублей;
- строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов коммунального хозяйства (разработка проектной документации по 18 объектам водоснабжения и водоотведения) – 85 570,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с проведением капитального ремонта объектов централизованных систем теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения (ремонт котельной в городе-курорте Кисловодске) – 80 000,0 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края» (в том числе приобретение четырех пожарных автоцистерн и автомобильных шин для спецтехники и легковых автомобилей) – 77 967,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение части затрат, связанных с проведением капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (ремонт сетей водоснабжения в Предгорном муниципальном округе, пос. Горный) – 23 000,0 тыс. рублей.
Кроме того, законопроектом предлагается уменьшить расходы на 137 246,0 тыс. рублей, в том числе в основном за счет сокращения субсидии в сумме 112 592,9 тыс. рублей государственному унитарному предприятию Ставропольского края (далее – ГУП СК) «Ставрополькрайводоканал» на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в связи с переносом сроков окончания реконструкции отдельных объектов водоснабжения на 2025 год.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составит 11 739 412,6 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» запланированы с увеличением на общую сумму 509 800,1 тыс. рублей (на 8,8% к утвержденным назначениям).
На рост расходов программы в основном повлияло включение новых расходов по следующим двум направлениям:
- субсидии на возмещение части стоимости приобретенных горюче-смазочных материалов для проведения агротехнологических работ – 300 000,0 тыс. рублей;
- прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края (обеспечение организации и проведения на территории Ставропольского края Всероссийского дня поля в 2024 году) – 207 755,1 тыс. рублей.
Одновременно законопроектом планируется уменьшить расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях и предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа на общую сумму 1 219,8 тыс. рублей.
В результате уточненный объем расходов на госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» составит 6 294 842,7 тыс. рублей.
Рост плановых назначений госпрограммы «Развитие энергетики, промышленности и связи» на 334 677,5 тыс. рублей или на 40% от утвержденных бюджетных назначений (837 477,6 тыс. рублей) преимущественно обусловлен увеличением расходов в рамках:
- регионального проекта «Реализация региональных программ развития промышленности» на 189 592,3 тыс. рублей, по следующим направлениям:
субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского края» на поддержку новых проектов по наукоемким производствам – 100 000,0 тыс. рублей;
подготовка и проведение в Ставропольском крае Международного форума-выставки «InRussia» – 89 592,3 тыс. рублей;
- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение формирования государственных информационных ресурсов» на 97 526,0 тыс. рублей, по следующим направлениям:
приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг – 90 505,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 7 021,0 тыс. рублей;
- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение современной информационно-телекоммуникационной инфраструктурой» на 35 561,9 тыс. рублей, по следующим направлениям:
финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края «Ситуационный центр» – 23 654,9 тыс. рублей;
осуществление централизованного обслуживания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти – 11 907,0 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений общий объем расходов госпрограммы «Развитие энергетики, промышленности и связи» планируется утвердить в сумме 1 172 155,1 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» предлагается увеличить на 201 008,9 тыс. рублей (на 12,8% к утвержденным бюджетным ассигнованиям), в том числе по следующим основным направлениям:
- строительство (реконструкция) объектов спорта (реконструкция стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион») – на 176 984,1 тыс. рублей;
- закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок – на 66 222,5 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий «Подготовка спортивного резерва и спортивных сборных команд Ставропольского края по видам спорта, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» – на 16 685,6 тыс. рублей;
- реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» (1-й этап, бассейн) – 10 946,2 тыс. рублей.
Также проектом закона предлагается уменьшить расходы на сумму 76 984,1 тыс. рублей на улучшение материально-технической базы объектов спорта в Ставропольском крае – победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга России.
Прогнозируемый объем бюджетных назначений на госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» составит 1 769 998,5 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Социальная поддержка граждан» предлагается увеличить на 154 476,9 тыс. рублей (на 0,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям).
Законопроектом предусматривается увеличение расходов в основном по следующим направлениям:
- выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – на 101 945,1 тыс. рублей;
- выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей – на 55 855,3 тыс. рублей;
- обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, техническими средствами реабилитации из регионального перечня – на 25 528,2 тыс. рублей;
- компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – на 10 181,0 тыс. рублей;
- единовременная денежная компенсация отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации – 7 996,1 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 1 900,0 тыс. рублей).
Кроме того, законопроектом планируются новые направления расходов:
- единовременная денежная выплата в связи со вступлением в силу закона Ставропольского края от 4 марта 2024 г. № 12кз «О единовременной денежной выплате гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в 2024 году», за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края – 257 400,0 тыс. рублей;
- создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 45 924,0 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 45 464,8 тыс. рублей).
Также проектом закона предлагается уменьшить расходы по единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан (предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг) на 384 368,7 тыс. рублей или 6,8%.
Прогнозируемый объем бюджетных назначений на госпрограмму «Социальная поддержка граждан» составит 30 656 713,9 тыс. рублей.
Плановые назначения госпрограммы «Управление финансами» запланированы с уменьшением на сумму 296 312,2 тыс. рублей (на 2,2% к утвержденным назначениям), в том числе за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга Ставропольского края на 400 000,0 тыс. рублей, в связи с отказом от привлечения заимствований в кредитных организациях.
Одновременно законопроектом предлагается увеличить расходы госпрограммы на общую сумму 103 687,8 тыс. рублей по следующим основным направлениям:
-
- предоставление субсидий в целях дополнительного финансирования реализации 46 инициативных проектов – 101 759,6 тыс. рублей;
-
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений – 1 003,0 тыс. рублей;
-
- расходы на обеспечение функций государственных органов – 399,4 тыс. рублей.
По непрограммной части расходов бюджета края законопроектом в целом запланировано увеличение объема расходов на общую сумму 2 582 364,2 тыс. рублей или на 19,2%, из них: на обеспечение деятельности государственных органов Ставропольского края – 215 793,9 тыс. рублей, на реализацию функций иных государственных органов Ставропольского края – 2 366 570,3 тыс. рублей.
Объем резервного фонда Правительства Ставропольского края (предусмотренного в расходах министерства финансов Ставропольского края) предлагается уменьшить на 1 603 948,2 тыс. рублей, в связи с распределением указанных средств главным распорядителям средств бюджета Ставропольского края, в том числе по следующим основным направлениям:
- министерству финансов Ставропольского края на финансовое обеспечение отдельных мероприятий – 1 322 169,3 тыс. рублей;
- министерству Ставропольского края по национальной политике и делам казачества на финансовое обеспечение затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, указанных в пункте 1 постановления Правительства Российской Федерации от 3 октября 2022 г. № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616» – 224 825,0 тыс. рублей;
- министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края на финансовое обеспечение реализации мероприятий, связанных с временным размещением и питанием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края на общую сумму 168 285,0 тыс. рублей.
С учетом предлагаемых изменений непрограммные расходы краевого бюджета составят 16 046 924,6 тыс. рублей.
Размер дефицита бюджета Ставропольского края предлагается утвердить в сумме 31 416 694,6 тыс. рублей (с увеличением на 3 123 844,1 тыс. рублей или на 11%), что не превысит ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ). В качестве источника финансирования дефицита предлагается утвердить остатки средств краевого бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января 2024 года.
Объем государственного долга Ставропольского края запланирован без изменений.
Верхний предел государственного долга на 1 января 2025 года также не изменится и составит 30 490 779,1 тыс. рублей с соблюдением ограничений, определенных пунктом 4 статьи 107 БК РФ (26,4% от общего объема доходов в 2024 году без учета безвозмездных поступлений, что ниже аналогичного показателя, утвержденного Законом о краевом бюджете (в ред. от 06.03.2024), на 1,1%).
Проект закона Ставропольского края № 397-7 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» соответствует требованиям бюджетного законодательства и может быть рассмотрен Думой Ставропольского края в установленном порядке.
Председатель О.Л. Лавров
![](/sites/all/themes/kspstav/images/ender.png)